韶关市第十中学2016年度决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市第十中学内设4个管理机构。

 1、办公室：负责协调学校党务及行政工作，协助校长做好教职工的思想建设、组织建设和作风建设等工作；负责机构编制、人事、劳资、职称评审、教职工考核评优、社保等工作；负责文秘、宣传、接待等工作；负责本校教师继续教育的组织工作;负责校园的消防安全等工作。

2、教务处：负责教学管理、教研与教学改革工作、学籍管理、教材管理、图书资料信息建设和管理；负责招生及毕业班报考工作。

3、政教处：负责学校学生思想品德教育和管理，负责学校体育、卫生、艺术工作。通过年级组和班级执行学校决策机构作出的关于学生德育、体育、卫生、艺术工作方面的决定。负责学校学生安全工作。

4、总务处：负责学校的校舍、设备、经费和其它总务后勤管理工作；按照财经制度管理学校的财务收支、当好校长理财的参谋；负责校园规划和建设，基建维修和学校资产的管理等工作；负责住房公积金管理、后勤社会化改革等工作。

（二）人员构成情况

韶关市第十中学教职员编制70人，年末实有财政补助开支人数为在职66人，离休人员1人，退休人员76人。

（三）决算年度的主要工作任务。

1、贯彻党的教育方针，努力实施新课程教学改革，通过改革提高学校的办学水平，为国家培养优秀人才。

2、加大教研经费投入，努力建立一支适应时代要求，符合素质教育和课改要求的师资队伍。

3、认真做好中考备考工作，通过加大教学经费投入，提高教师工作积极性，提高学生的学习成绩，力争在中考中取得优异成绩。

4、加快教育教学设施改造和建设，为教育教学水平的提升创造更好的条件。

二、收入决算说明

2016年收入决算1551.56万元，其中：一般公共预算拨款1551.56 万元,政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元。

三、支出决说明

2016年支出决算1551.56万元，其中：财政拨款安排支出1551.56万元，事业收入安排支出0万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算1551.56万元，占财政拨款支出的100%。其中：工资福利支出743.45万元，商品和服务支出98.63万元，对个人和家庭的补助支出669.31万元，其他资本性支出40.17万元。

2016年财政拨款安排的基本支出共1551.56万元，具体情况如下：

1.教育支出（205类）决算支出1141.56万元，比上年决算减少230.44万元，经费减少主要是由于单位日常办公开支及维修项目减少。

2.社会保障和就业支出（208类）决算支出410.00万元，比上年决算增加410.00万元，主要是由于科目调整。

（二）项目支出决算0万元。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共1.73万元，与上年决算数相比减少70.38%。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，与上年决算持平。

2.公务用车购置及运行费支出1.69万元（其中公车购置费用0万元），比上年决算减少78.38%。公务车保有量2辆，全年运行费支出1.69万元，平均每辆0.85万元。

3.公务接待费支出0.04万元，比上年决算减少93.44%，国内公务接待批次为1个，人次为7人。

五、关于政府采购支出说明

2016年本单位政府采购支出总额11.42万元，其中：政府采购货物支出11.45万元，均使用公共预算资金进行采购。

六、关于国有资产占有情况说明

截至2016年12月31日止，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。