韶关市第十三中学2016年度决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市第十三中学内设4个处（室）。

1、办公室

协助党支部和校长综合协调学校的各项工作，其中包括党务、文秘、接待、信息宣传、档案保密、组织人事，劳动工资。校园文化和网络建设、离退休人员管理等工作。

2、教导处

负责全校教学工作的计划、组织、指导、协调、调研、管理和监督检查，其中包括教务管理、教学研究及管理、教材管理、考试管理、学籍管理、实践技能管理等。

3、政教处：负责全校德育工作的计划、组织、指导、协调、调研、管理和监督检查，其中包括学生的思想政治教育、日常行为规范管理、国防教育、安全教育、心理健康教育等；负责组织学生的体育、美育活动和卫生保健等工作。

4、总务处

负责学校的校舍、设备、经费和其它总务后勤管理等工作，其中包括校园规划、建设、基本设施维修、保卫和消防安全、学校财务管理和资产管理等。

（二）人员构成情况

韶关市第十三中学教职员编制105人，年末实有财政补助开支人数为在职98人，退休人员20人。

（三）决算年度的主要工作任务。

实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育和相关的社会服务。坚持“以规范为准”做好后勤服务，创建文明校园环境，改善办学条件。

二、收入决算说明

2016年收入决算1663.41万元，其中：一般公共预算拨款1663.41 万元,政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元。

三、支出决说明

2016年支出决算1663.41万元，其中：财政拨款安排支出1663.41万元，事业收入安排支出0万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算1663.41万元，占财政拨款支出的100%。其中：工资福利支出978.22万元，商品和服务支出146.35万元，对个人和家庭的补助支出468.56万元，其他资本性支出70.28万元。

2016年财政拨款安排的基本支出共1663.41万元，具体情况如下：

1.教育支出（205类）决算支出1532.11万元，比上年决算增加199.11万元，经费增加主要是由于在职教师工资调增以及增加了住房维修补贴。

2.社会保障和就业支出（208类）决算支出131.30万元，比上年决算增加131.30万元，主要是由于科目调整。

（二）项目支出决算0万元。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共3.40万元，与上年决算数相比减少46.79%。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，与上年决算持平。

2.公务用车购置及运行费支出3.35万元（其中公车购置费用0万元），比上年决算减少45.44%。公务车保有量1辆，全年运行费支出3.35万元，平均每辆3.35万元。

3.公务接待费支出0.05万元，比上年决算减少80%，国内公务接待批次为1个，人次为10人。

五、关于政府采购支出说明

2016年本单位政府采购支出总额7.57万元，其中：政府采购货物支出7.57万元，均使用公共预算资金进行采购。

六、关于国有资产占有情况说明

截至2016年12月31日止，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。