韶关市第二中学2016年度决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

校内设5个管理机构：

1、办公室：负责协调学校行政、党务及工会工作，协助校长做好教职工的思想建设、组织建设和作风建设等工作；负责机构编制、人事、劳资、职称评审、教职工考核、社保等工作；负责安全、文秘、档案、印鉴、宣传、接待和校园网管理等工作。

2、政教处：负责年级组长、班主任和班级管理；负责学生安全教育、思想教育、心理健康教育；负责体育、艺术、卫生保健工作；负责住校学生管理工作；负责学校的宣传广播工作，创建良好的德育氛围；负责构建学校、家长、社区和公安组成的德育网络，协调并发挥其作用。

3、教务处：负责教学管理与教学改革工作；负责科组长队伍的培训和管理；负责学籍、教材、图书资料、信息技术和实验室管理；负责课程日常管理工作，招生及毕业班报考工作。

4、教研室：负责学校教育教学科学研究，按学校要求结合教学实际组织专题研究和进行教改实验。组织教学调查研究和教学评估，及时为校长领导教学出谋献策。负责公开课的组织与评估、教师的业务学习、继续教育及青年教师的培养。负责学科竞赛的组织和辅导工作、第二课堂活动的实施管理工作。负责评审教师教育教学论文并汇总与编辑，定期召开教育教学论文报告会。

5、总务处：负责学校的校舍、设备、经费和其它总务后勤管理工作；按照财经制度管理学校的财务收支、当好校长理财的参谋；负责校园规划和建设，基建维修和学校资产的管理等工作。负责校园的消防安全、设施安全和防盗监控等工作；协调学校后勤资源分配，监督后勤资源使用情况。

（二）人员构成情况

韶关市第二中学教职员编制175人，年末实有财政补助开支人数为在职173人，离休人员1人，退休人员81人。

（三）决算年度的主要工作任务。

合理安排支出，严格预算管理，量入为出。全面真实为学校领导提供会计信息；积极实施学校布局调整，改善教育基础设施；核杳固定资产，并对其进行全面登记，建立定资产明细账，使资产管理正常化。

二、收入决算说明

2016年收入决算4055.96万元，其中：一般公共预算拨款3602.72 万元, 政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入453.24万元。。

三、支出决说明

2016年支出决算4055.96万元，其中：财政拨款安排支出3602.72万元，事业收入安排支出453.24万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算3173.80万元，占财政拨款支出的88.09%。其中：工资福利支出1808.61万元，商品和服务支出15.80万元，对个人和家庭的补助支出1349.39万元，其他资本性支出0万元。

2016年财政拨款安排的基本支出共3173.80万元，具体情况如下：

1.教育支出（205类）决算支出2616.27万元，比上年决算增加370.27万元，主要是由于在职教师工资调增以及增加了住房维修补贴。

2.社会保障和就业支出（208类）决算支出551.73万元，比上年决算减少551.73万元，主要是由于科目调整。

（二）项目支出决算428.92万元，占财政拨款支出的11.91%，具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）决算支出428.92万元，比上年决算增加428.92万元，主要原因是用于学校学生宿舍楼的建设工程项目。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共0万元，与上年决算数相比持平。

五、关于政府采购支出说明

2016年本单位政府采购支出总额60万元，其中：政府采购货物支出60万元，均使用公共预算资金进行采购。

六、关于国有资产占有情况说明

截至2016年12月31日止，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。