部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

 2018年预算组成单位共1 个。浈江区市政管理中心为公益一类副科级事业单位，隶属于韶关市浈江区城市综合管理局。主要职能是负责辖区道路（含小街小巷）、防洪堤压顶栏杆、道路边坡的救灾应急、抢险、养护、维修和排水设施的排涝抢险、清疏养护、维修以及公园、绿地等养护工作。内设机构9个，分别是综合股、养护计划股、工程技术股、材料机械管理股、市政园林巡查股、排水养护股、道路养护股、绿化养护股、公园养护股。

（二）人员构成情况。

浈江区市政管理中心事业编制70名，现有事业在职人员44名、全日制合同工115名、计时工101名、值班人员10名。

（三）预算年度的主要工作任务。

2018年度浈江区市政管理中心主要工作任务：主要承担辖区道路（含小街小巷）、防洪堤压顶栏杆、道路边坡的救灾应急、抢险、养护、维修工作；排水设施的排涝抢险、清疏养护、维修工作；园林绿化、公园的管理和养护及应急抢险工作；砍伐或迁移城市树木、占用城市公共绿地的现场勘察工作；城市古树名木普查统计、保护等日常管理工作；各类公园、绿地和树木的认建认养工作，协助开展城市园林绿化企业三级资质核准工作；数字市政、数字园林等信息化建设工作；参与污水处理费及自备水源单位污水处理费的征收工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算3413.99万元，其中：一般公共预算拨款3413.99万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

我单位由原韶关市园林管理局、韶关市市政设施管理中心部分职能划转组建而成，2017年正式下放至浈江区，没有2017年浈江区预算编制数据，因此没有上年预算增减变化对比数。

三、支出预算说明

2018年支出预算3413.99万元，其中：一般公共预算拨款安排支出3413.99万元，其他收入拨款（如财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算573.99万元，占预算拨款支出的16.81%。其中：工资福利支出456.80万元，商品和服务支出117.19万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出预算2840万元，占预算拨款支出的83.19%。其中：养护经费2840万元，主要用于道路（含小街小巷）、人行道、防洪堤压顶栏杆、道路边坡的救灾应急、抢险、养护、维修；排水设施的排涝抢险、清疏养护、维修；园林绿化、公园的管理和养护及应急抢险等工作。

我单位2017年正式下放至浈江区，没有2017年浈江区预算编制数据，因此没有上年预算增减变化对比数。

四、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算为0万元，与上年决算数相比持平。

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费一般公共预算66万元，包括办公费12万元、印刷费4万元、邮电费4万元、差旅费0.5万元、会议费0.5万元、培训费3万元、福利费6万元、日常维修费3万元、专用材料费1万元、一般设备购置费15万元、电费5万元、其他费用12万元。

（二）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

韶关市浈江区市政管理中心

2017年12月12日