2018年度韶关市浈江区环境卫生管理所预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 

2018年预算组成单位1个，是韶关市浈江区环境卫生管理所，主要职能是：浈江区环境卫生管理所按照区编委职能的配置：主要负责辖区范围内接管的主次干道、小街小巷、城中村城乡结合部、关停并转企业的清扫保洁工作；负责辖区范围内居民生活垃圾的收集和清运工作；负责辖区范围内接管的公厕日常保洁养护工作；负责辖区范围内接管的垃圾中转站、垃圾桶、果皮箱、环卫工具房的清洗保洁、消毒和养护工作；负责辖区范围内河堤的冲洗工作；负责辖区范围内接管主次干道的冲洒水工作。

内设机构有：设5个职能股室：办公室、劳资人事股、财务股、督察股、巡查收费队，下设作业单位：汽车队、公厕管理队、清洁服务一队、清洁服务二队、清洁服务三队、清洁服务四队、清洁服务五队。

（二）人员构成情况。我们单位在职人员有955人（其中事业编制人员55人，编制外长聘人员（合同制工人）900人（包括各作业队管理人员、主干道清扫保洁人员、小街小巷清扫保洁人员、上门收集垃圾人员、作业车司机、跟车推桶工、清洗河堤人员、修理工、公厕清洁人员、收费人员等，经费是财政核拨，他们的工资是根据国家、市的最低标准和结合工作的劳动强度、劳动量来定，各项支出都严格根据所定的标准执行）。其中:所长1人,副所长4人,内设办公室、财务股、劳资人事股、督察股、巡查收费队等5个股室；离退休人员266人。

（三）预算年度的主要工作任务。主次干道、小街小巷、城中村城乡结合部、关停并转企业的清扫保洁工作；负责辖区范围内居民生活垃圾的收集和清运工作；负责辖区范围内接管的公厕日常保洁养护工作；负责辖区范围内接管的垃圾中转站、垃圾桶、果皮箱、环卫工具房的清洗保洁、消毒和养护工作；负责辖区范围内河堤的冲洗工作；负责辖区范围内接管主次干道的冲洒水工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算4458.46万元，比上年减1054.68万元，减幅19.13%，主要原因是政策精减项目。其中：一般公共预算拨款4458.46万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算4458.46万元，比上年减1054.68万元，减幅19.13%，主要原因是政策精减项目，其中：一般公共预算拨款安排支出4458.46万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算2857.46万元，占预算拨款支出的64.09%，比上年增810.04万元，增幅39.56%，原因是：一是工作量的增加，二是人员工资的增加，三是工作质量的要求高。

    （二）项目支出预算1601.00万元，占预算拨款支出的35.91%，与上年预算相比，比上年增1601.00万元，增长100%，原因是：一是工作量的增加，二是人员工资的增加，三是工作质量的要求高。

四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为58.80万元，比上年减221.44万元，减幅79.02%，原因是一是工作量的增加，二是人员工资的增加，人员经费的增加，相应的运行经费的减少。其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、物业管理费58.80万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。

五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出0万元与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变），其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变。

六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年本部门占有国有资产的总体情况：固定资产原值：2525.24万元，其中1、房屋类原值：143.93万元，2、土地类原值：496.92万元，3、建筑类原值：30.45万元，4、汽车类原值：1665.06万元，5、专用设备类原值：144.90万元，6、通用设备原值：41.00万元，7、家具用具原值：2.97万元。

八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：继续抓好“巩卫”“创文”工作，继续抓好垃圾中转站升级改造和建设，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。2018年本部门国有资本经营收入0元，支出0元 。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。