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单位管理
| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2018-04-19 | 发 布 日 期： | 2018-04-19 |
浈江区城管局2017年部门预算(补充公开）
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浈江区城市综合管理局
2017
年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2017
年预算组成单位1个，是韶关
市
浈江区城市综合管理局
。
内设2个机构：城市管理办公室、综合管理股。主要职能是：
贯彻执行城市市容市貌管理的规章制度、监督执行市容市貌整治活动；组织协调机关政务工作、办理与本单位有关的人大代表议案、政协委员提案和行业行政诉讼、行政复议工作；负责党的组织建设、纪检、检察、党风廉政建设、精神文明建设和领导班子建设等等。
（二）人员构成情况。
浈江区城市综合管理局机关行政编制7名。其中科级领导职数：局长1名、副局长2名；股级领导职数2名。
（三）预算年度的主要工作任务。
以人员编制、人员结构、工作性质、现行工资福利政策、资产及设备配置等为依据，健全财政供养分类定员定额标准体系，完善部门基本支出标准。
预算安排根据事业需要和财力状况，统筹兼顾，突出重点，先保证基本支出，后安排项目支出；先重点项目，后一般项目。分轻重缓急，保障单位正常运转、履行基本职能，保障落实区委、区政府重大决策部署，保障部门合理的支出需要。
二、收入预算说明
2017
年收入预算167.75万元，比上年增加32.91万元，增幅24%，主要原因是商品和服务支出公共财政预算增加。其中：一般公共预算拨款
166.75
万元，其他收入（纳入预算管理的非税资金）
1
万元。
三、支出预算说明
2017
年支出预算167.75万元，比上年增加32.91万元，增幅24%，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款安排支出
166.75
万元，其他收入拨款（纳入预算管理的非税资金）安排支出1万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算
166.75
万元，占预算拨款支出的
99.9%
，
比上年增加31.94万元，增幅24%，原因是商品和服务支出公共财政预算增加。其中：
工资福利支出77.59万元，商品和服务支出32.89万元，对个人和家庭的补助支出56.27万元。
（二）项目支出预算1万元。占预算拨款支出的0.1%，与上年预算相比，比上年减少3.5万元，减少77%，原因是权责下放。
四、机关运行经费预算说明。
2017
年一般公共预算安排机关运行经费预算为9.6万元，比上年增加3.2万元，增幅33%，原因是权责下放人员增加。其中办公费4.2万元、公务用车运行维护费3万元、公务接待费2.4万元。
五、“三公”经费预算说明。
2017
年一般公共预算安排“三公”经费预算为5.4万元，与上年数相比增加1.4万元，增幅幅26%，原因是权责下放人员增加。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出3万元与上年数相比增加1万元，增幅33%，原因是上级划拨下了一台执法车，油费和维护费预算增加，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元）；公务接待费支出2.4万元，与上年数相比增加0.4万元，增幅16%，原因是权责下放业务量增多。
六、政府采购情况。
2017
年本部门安排政府采购预算0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2017
年度本部门占有国有资产的总额49.56万元。
其中：土地、房屋及构筑物10.74万元，占21%；通用设备29.26万元，占60%；专用设备0.5万元，占1%；家具、用具、装具及动植物等9.06万元，占18%。
八、预算绩效情况。
2017
年主要工作目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。
无
十、专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
浈江区城管局2017年部门预算(补充公开).xls |