2017年度翁源县农业局预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

农业局是主管农业、农村发展的县人民政府组成部门。农业局机关内设机构7个职能股室，分别是：人事秘书股、发展计划股、种植业管理股、经营管理股、科教法规股（渔政大队）、农业综合执法股、高标农田建设办。

其他单位或股室3个，分别是农办、农产品质量安全检测站、花卉办。

2017年预算组成单位共2个，分别是：农业局、农办。

主要职能是：（一）贯彻执行国家有关种植业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。（二）研究拟订农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。（三）研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导农业社会化服务系建设和农村集体经济组织、合作经济组织的建设；稳定和完善党在农村的基本经营制度和政策，指导农村集体土地承包管理。（四）拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施；指导优质、高产、高效农业基地建设。（五）拟订农业有关产业技术标准并组织实施；组织实施农业有关产业产品及绿色食品的质量监督、认证工作。（六）承办县扶贫开发领导小组的日常工作和革命老区建设管理工作。（七）负责机关并指导直属单位人事、老干、劳动工资、机构编制和国有资产管理等工作。（八）承办县人民政府和上级农业部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

我局现有在职人员39人、临时工4人、离退休76人。

（三）预算年度的主要工作任务

1.突出抓好农业供给侧结构性改革。这是农业农村经济工作的主线，从生产端、供给侧入手，创新体制机制，调整优化农业的要素结构，使农业供需关系在更高水平上实现新的平衡。

2.重点发展特色现代农业。结合实际，大力发展以甘蔗、蚕桑、蔬菜、水果、花卉、花生等为主的农业支柱产业，今年计划种植甘蔗7.5万亩，蚕桑3.1万亩，蔬菜26万亩，水果10万亩，花卉2.3万亩，花生7万亩，形成“一镇一业”“一村一品”的生产格局。

3.加快培育新型农业经营主体。力争全县市级以上农业龙头企业达到19家，农民专业合作社390家，家庭农场140家。

4.积极组织实施村级“一事一议”公益事业项目建设。不断完善农村公共基础设施，今年计划投资2362万元，建成一批村级小型公益设施项目。

5.扎实推进农村产权制度改革。今年计划完成农村土地承包经营权颁证实测面积37.2万亩，完成总任务80%以上。逐步实现农村土地集体所有权、农户承包权、土地经营权“三权分置”，规范土地流转，扩大规模生产，促进集约化经营。

6.抓好农业基础设施建设。今年应按计划完成高标准基本农田建设任务28836亩，完成总投资4324万元。

7.注重品牌创建，推动农业提质增效。加强农产品质量安全生产体系建设，培育发展兰花、三华李、九仙桃等特色产业品牌，鼓励支持农产品注册商标和“三品一标”产品认证，创建更多国家级和省级农业品牌。

8.抓好农业综合行政执法。深入开展农资打假工作，严格农资市场监管,维护农资市场秩序，推进高毒农药定点经营，组织开展放心农资下乡活动。加大重点领域、重大节假日时间节点农产品质量安全专项执法。

9. 强化安全生产工作。落实行业监管部门安全监管责任，实行严格的安全生产法治措施，开展创建平安翁源活动，确保综治维稳措施落实到位。加强应急管理，提高应对安全生产事故的快速反应和处置能力。

10.保障干部职工的正常工作待遇，保障正常运转需要的办公经费、差旅费、公车运行费、公务接待费等。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作

按照部门预算要求做好本级部门预算，并及时公开。

二、收入预算说明

   2017年收入预算963.77万元（一般公共预算拨款）。

三、支出预算说明

   2017年支出预算963.77万元（一般公共预算拨款）。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算931.77万元。其中：工资福利支出325.07万元；商品和服务支出88.6万元；对个人和家庭的补助支出518.1万元。

    （二）项目支出32万元。

四、“三公”经费预算说明

    2017年“三公”经费预算为20.5万元，与上年决算数相比减少30.51%。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出7.5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.5万元），公务接待费支出13万元。

部门收支总表
单位名称：			单位:万元
收入		支出
项目	年预算	项目	年预算
一、公共财政预算拨款	963.77	一、基本支出	931.77
经费拨款	963.77	工资福利支出	325.07
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款	0.00	商品和服务支出	88.60
二、财政专户管理的非税资金	0.00	对个人和家庭的补助	518.10
行政事业性收费收入	0.00
教育收费收入	0.00	二、项目支出	32.00
罚没收入	0.00	工资福利支出	0.00
专项收入	0.00	商品和服务支出	32.00
国有资本经营收入	0.00	对个人和家庭补助支出	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	对企事业单位的补贴	0.00
经营服务性收费收入	0.00	赠与	0.00
其他收入	0.00	债务利息支出	0.00
三、事业收入（不含预算外资金）	0.00	债务还本支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	基本建设支出	0.00
五、其他收入	0.00	其他资本性支出	0.00
		贷款转贷及产权参股	0.00
		其他支出	0.00
		三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	963.77	本年支出合计	963.77
六、上级补助收入	0.00	四、其他支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
八、政府性基金收入(资金、附加）	0.00	六、上缴上级支出	0.00
九、用事业基金弥补收支差额	0.00
十、上年结转	0.00	七、结转下年	0.00
收入总计	963.77	支出总计	963.77

部门收入总表
单位名称：										单位：万元
项  目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	963.77	963.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县农业局				963.77	963.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	963.77	963.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21301		农业	963.77	963.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130101	行政运行	963.77	963.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表
单位名称：									单位：万元
项  目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	963.77	931.77	32.00	0.00	0.00	0.00
400701			翁源县农业局	963.77	931.77	32.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	485.47	485.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位离退休	485.47	485.47	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	归口管理的行政单位离退休	485.47	485.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
	21104		自然生态保护	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
		2110499	其他自然生态保护支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	421.67	413.67	8.00	0.00	0.00	0.00
	21301		农业	421.67	413.67	8.00	0.00	0.00	0.00
		2130101	行政运行	413.67	413.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130109	农产品质量安全	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表
单位名称：							单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数
					小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	963.77	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
			三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
			七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	38	485.47	485.47	0.00
			九、社会保险基金支出	39	0.00	0.00	0.00
			十、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00	0.00	0.00
			十一、节能环保支出	41	24.00	24.00	0.00
			十二、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
			十三、农林水支出	43	421.67	421.67	0.00
			十四、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
			十五、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
			十六、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
			十七、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
			十八、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
			十九、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
			二十、住房保障支出	50	32.63	32.63	0.00
			二十一、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
			二十二、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00
			二十三、预备费	52	0.00	0.00	0.00
			二十四、其他支出	53	0.00	0.00	0.00
			二十五、转移性支出	54	0.00	0.00	0.00
			二十六、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00
			二十七、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00
			二十八、债务发行费用支出	57	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表
单位名称：									单位：万元
项目			科目名称	本年支出
支出功能分类科目编码				合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	963.77	931.77	843.17	88.60	32.00	0.00
400701			翁源县农业局	963.77	931.77	843.17	88.60	32.00	0.00
208			社会保障和就业支出	485.47	485.47	485.47	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位离退休	485.47	485.47	485.47	0.00	0.00	0.00
		2080501	归口管理的行政单位离退休	485.47	485.47	485.47	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
	21104		自然生态保护	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
		2110499	其他自然生态保护支出	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
213			农林水支出	421.67	413.67	325.07	88.60	8.00	0.00
	21301		农业	421.67	413.67	325.07	88.60	8.00	0.00
		2130101	行政运行	413.67	413.67	325.07	88.60	0.00	0.00
		2130109	农产品质量安全	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
221			住房保障支出	32.63	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	32.63	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	32.63	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表
单位名称：							单位:万元
项  目  名  称	合计	资    金    来    源
		小计	公共财政预算资金		财政专户管理的非税资金	基金支出	其他资金
			经费拨款	纳入预算管理的非税资金
合计	931.77	931.77	931.77	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县农业局	931.77	931.77	931.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	325.07	325.07	325.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	88.60	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	518.10	518.10	518.10	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算项目支出表
单位名称：								单位:万元
项目名称	合 计	资    金    来    源						绩效目标
		小 计	公共财政预算资金		财政专户管理的非税资金	基金支出	其他资金
			经费拨款	纳入预算管理的非税资金
	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县农业局	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农产品质量安全	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称：	单位:万元
项  目	金    额
“三公”经费	20.50
其中：一、因公出国（境）支出	0.00
二、公务用车购置及运行维护支出	7.50
（一）公务用车购置支出	0.00
(二）公务用车运行维护支出	7.50
三、公务接待支出	13.00

政府性基金预算支出表
单位名称：									单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0	0.00	0	0	0