2017年翁源县畜牧兽医水产局部门

预算基本情况说明

一、部门基本情况。

（一）部门机构设置、职能。

翁源县畜牧兽医水产局下设有6个股室，包括畜牧股、办公室、水产股、水生动物防疫检疫站、动物卫生监督所和科学技术研究所。下属单位有7个乡镇畜牧兽医水产站。

主要职能如下：贯彻执行《动物防疫法》、《畜牧法》、《渔业法》等法律法规，依法对养殖业进行管理和监督，负责畜牧、水产品的改良、渔政渔业的管理、动物及动物产品的防疫检疫和兽医工作、兽药鱼药销售市场的管理和监督，负责养殖业生产的技术指导和技术培训。

（二）人员构成情况。

单位共有编制人数73人，行政编制人数19人，事业编制人数54人，工勤编制2人。实有人数48人，离退休76人。

（三）预算年度的主要工作任务。

围绕县委、县政府中心工作和上级主管部门的工作要求，主要抓好几项工作任务：

1.推进畜禽养殖场废弃物综合利用和污染治理工作；

2.加强重大动物疫病防控体系建设；

3.切实做好病死畜禽无害化处理工作；

4.严格畜禽屠宰监督管理；

5.保障畜禽产品质量安全；

6.扎实开展脱贫攻坚工作。

二、收入预算说明。

2017年部门预算收入805.56万元，其中公共预算拨款799.81万元，财政专户拨款5.75万元。

三、支出预算说明。

2017年部门预算支出805.56万元，其中一般公共预算拨款安排支出799.81万元，财政专户拨款安排支出5.75万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算739.66万元，占预算拨款支出的92.48%。其中工资福利支出341.82万元，商品和服务支出48.6万元，对个人和家庭的补助349.24万元。

（二）项目支出预算65.90万元，占预算拨款支出的8.24%，与上年预算相比增加236.2%。其中：

养殖环节生猪无害化处理补助9.6万元，用于养殖环节生猪无害化处理补助（县级配套），与上年预算金额相等；

瘦肉精检测费10万元，主要用于购买瘦肉精检测卡等检测费用，与上年预算金额相等；

畜牧站工作经费24万元，主要用于各畜牧站开展工作的办公工作经费，上年预算金额16万元，未列入项目经费中；

官渡申报点经费10万元，主要用于官渡动物申报点的工作经费,上年无预算；

业务费12.3万元，主要用于局开展各项业务的业务费用，上年无预算。

四、“三公”经费预算说明。

2017年“三公”经费预算12万元，与上年决算数相比增加28.84%（上年度上半年公务用车1辆，下半年公务用车2辆，本年度公务用车2辆）,资金来源为财政拨款。其中：

1.因公出国（境）支出0万元；

2.公务用车购置及运行维护支出5万元（其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护支出5万元）；

3.公务接待支出7万元。

2017年畜牧局部门预算公开.xls