目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能 

我单位是副科级公益一类事业单位，下设和管理5个股室，7个镇（场）农技站。5个股室分别是：综合股、植物保护检疫站、土壤肥料与农业环保农村能源站、农作物种子管理站、水果生产办公室。7个镇（场）农技站分别为：龙仙镇农业技术推广站、江尾镇农业技术推广站、周陂镇农业技术推广站、坝仔镇农业技术推广站、官渡镇农业技术推广站、翁城镇农业技术推广站、新江镇农业技术推广站。

单位主要职能是：一是贯彻执行国家和省有关种植业技术推广法律、法规和方针政策，拟订我县种植业技术推广规程制度；二是检查总结交流指导全县种植业技术推广工作；三是受理种植业的开发、试验示范、推广项目的论证、评估、咨询以及投资资金的管理服务；四是开展种植业的科学研究、咨询服务，研究、开发和推广、应用新技术；参与或组织科技推广项目的验收、评审和鉴定及科技成果推广工作的评比、奖励；五是负责全县种植业病虫预测预报、防治工作；负责种子、种苗以及农产品的检疫和管理工作；开展新农药试验示范、使用技术咨询等服务工作，参与协助农业行政主管部门对全县农资市场管理工作；六是负责全县农田的地力、化肥质量的检测，开展肥料试验示范推广服务工作；七是协助农业行政主管部门对农业环境保护工作进行监督管理，参与审核农业新建项目的环境影响报告以及参与污染事故的查处工作，推广节约农村能源新技术等；八是引进推广农作物的优良品种以及优良品种的繁制种、试验示范、推广工作，参与农业行政主管部门的种子管理工作，开展农作物种子的技术咨询、服务指导工作；九是负责全县水果生产技术，引进推广水果优良品种，开展水果科研活动、技术咨询、指导服务；十是牵头组建种植行业的技术协会等社会团体，并指导其工作。通过这些协会更好地发挥种植业技术推广的桥梁和纽带作用。

（二）人员构成情况

 本单位共有事业编制77个。其中在职在编54人，退休人员20人。

（三）预算年度的主要工作任务

    县农技办以发展现代农业、建设幸福翁源为目标，创新农技服务，加强农技示范、推广、培训，大力推广良种良法，加强基层农技推广体系改革与建设，创新农技推广服务方式，强化农技队伍建设，提升农技人员服务能力、服务水平、协调能力和服务效果，全面推进我县农业科技进步；大力推广农用地测土配方施肥技术， 开展“整村制推进”项目建设；建设九仙桃种质资源繁殖更新基地，建设龙仙镇李洞村九仙桃种质资源繁殖更新基地，修建排灌系统和田间道路、保护种质资源果园、推广九仙桃矮化栽培技术，提高产品质量和栽培效益；扎实开展农作物病虫防控，深入田间调查，及时掌握农作物病虫发生动态，准确监测并及时发布病虫预警信息，指导农户综合防治 ；开展农作物种质资源普查；扎实开展精准扶贫， 挂钩帮扶坝仔镇鲁溪村、饶村村两个村共60户贫困户、160人，开展危房改造、以奖代补、农技服务等工作。

     二、收入预算说明

   2017年收入预算数为652.82万元，其中：一般公共预算拨款652.82万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

   2017年支出预算数为652.82万元，其中：一般公共预算拨款安排支出652.82万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算643.42万元，占预算拨款支出的98.54％，比去年增加85.13万元，增长15.2％。其中：工资福利支出407.07万元；商品和服务支出67万元；对个人和家庭的补助169.35万元。

    （二）项目支出预算9.4万元，占预算拨款支出的1.46％，与上年预算相比，增长100%。其中：其他自然生态保护项目9.4万元，主要用于相关节能环保自然生态保护业务支出。

四、“三公”经费预算说明

    2017年“三公”经费预算为13万元，与上年预算数相比减少3.7%。按资金来源分，财政拨款13万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元），公务接待费支出8万元。
2017年翁源县农技办部门预算公开.xls