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单位管理
| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2018-02-13 | 发 布 日 期： | 2018-02-13 |
2018年翁源县环境保护局部门预算基本情况说明（以此为准）
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2018年翁源县环境保护局
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
翁源县环境保护局属于行政单位，是翁源县人民政府主管环境保护的工作部门，内设4个职能股室，下设1个副科、一个股级机构。
2018年预算组成单位共1个，分别是翁源县环境保护局。
（二）人员构成情况
截止2017年12月止，单位编制 47 名，其中：机关行政编制 6 名、行政执法专项编制 8名、原编内后勤服务人员 5 名、补助人员 25 名。全年实有人数为56人，其中在职在编人数35人、退休21人、遗属人员2人。经费来源财政预算安排，单位执行《行政单位会计制度》。
（三）预算年度的主要工作任务
2018年主要承担环保责任考核、建设项目环境管理、重金属污染防治、环境执法监管、环保应急管理、环境监测及县政府交办的工作等职能。
（四）翁源县环境保护局属行政单位，暂无下属二级预算单位，负责本单位预算和公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算597.81万元，其中：一般公共预算拨款567.81万元，纳入预算管理的非税资金安排的拨款收入30万元。比上年增加48.08万，增8%。主要是因为增加了项目经费。
三、支出预算说明
2018年支出预算597.81万元，其中：一般公共预算拨款安排支出567.81万元，其他收入（财政专户拨款、罚款收入）30万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算487.81万元，占预算拨款支出的86%。比上年增66.08万元，增15%。其中：工资福利支出 245.82 万元、退休费134.97万元、住房公积金26.52万元、商品和服务支出80.5万元。
（二）项目支出预算80万元，占预算拨款支出的14%，与上年预算相比增加25万，增长45%。主要原因是增加了重点生态功能区县城生态环境质量监测、评价与考核工作经费80万元（主要用于翁源县国家重点生态功能区县城生态环境质量监测、评价与考核工作经费）。
四、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算为 34.5万元，与上年预算数相比“三公”经费减少，减少3.3万元，减少8%。主要是压缩“三公”经费开支，减少公务接待活动的原因。按资金来源分，财政拨款 34.5万元39.5 万元，其他资金 0 万元；按具体项目分，会议费0元；因公出国（境）支出为0元；公务用车购置及运行维护支出 27万元；（其中公务用车购置0万元，公务用车保有量6辆，全年公务用车运行维护费 27万元，平均每辆4.5万元）；公务接待费支出7.5万元（主要用于相关业务单位来访及平时下乡监测工作餐费）。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算80.5万元，包括办公费4万元、水费0.5万、电费2万元、邮电费1万元、物业管理费1万元、差旅费2万元、培训费5万、公务接待费7.5万元、福利费9.5万元、公务用车运行维护费27万元、其他商品和服务支出21万元。
（二）政府采购预算0万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标：完成国家重点生态功能区县城生态环境质量监测、评价与考核工作，依法合规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况（固定资产情况）。国有固定资产793.28万元，其中房屋建筑物77.47万元、交通设备105.01万元、通用设备100.68万元、专用设备504.32万元、家具用具及其他5.8万元。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况：无。
六、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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