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2015
年度韶关市
翁源县农业技术推广办公室
（部门）决算公开
目 录
第一部分 翁源县农业技术推广办公室概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 翁源县农业技术推广办公室2015年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 翁源县农业技术推广办公室2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 翁源县农业技术推广办公室概况
（一）
部门机构设置
按照部门决算编报要求，2015年决算组成单位共9个，内设机构5个，分别为综合股、植物保护检疫站、土壤肥料与农业环保农村能源站、农作物种子管理站、水果生产办公室。1个科研单位农业科学研究所、基层农业技术推广站7个。现有在职干部职工57人，退休人员16人。
（二）部门主要职责
翁源县农业技术推广办公室是主管农技推广工作副科级公益性事业单位，主要职责是：
1
、贯彻执行国家和省有关种植业技术推广法律、法规和方针政策，拟订我县种植技术推广规程制度。
2
、检查总结交流指导全县种植业技术推广工作。
3
、受理种植业的开发、试验示范、推广项目的论证、评估、咨询以及投资资金的管理服务；
4
、开展种植业的科学研究、咨询服务，研究、开展和推广、应用新技术；参与或组织科技推广项目的验收、评审和鉴定及科技成果推广工作的评比、奖励。
5
、负责全县种植业病虫预测预报、防治工作；负责种子、种苗以及农产品的检疫和管理工作；开展新试验示范、使用技术咨询和经营服务工作，参与农业行政主管部门对全县农药市场管理工作。
6
、负责全县农田的地力、化肥质量的检测、肥料试验示范推广以及开展肥料经营服务活动工作。
7
、协助农业行政主管部门对农业环境保护工作进行监督管理，参与审核农业新建项目的环境影响报告以及参与污染事故的查处工作，推广节约农村能源新技术等。
8
、引进推广农作物的优良品种以及优良品种的繁制种、试验示范、推广工作，参与农业行政主管部门的种子管理工作，开展农作物种子的技术咨询、服务指导和经营服务工作。
9
、负责全县水果生产技术，引进推广水果优良品种，开展水果科研活动、技术咨询、指导服务。
10
、牵头组建种植行业的技术协会等社会团体，并指导其工作，通过这些协会更好地发挥种植业技术推广的桥梁和纽带作用。
第二部分 翁源县农业技术推广办公室2015年部门决算表
见附表。
第三部分 翁源县农业技术推广办公室2015年部门决算情况说明
一、15年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
翁源县农业技术推广办公室2015年度总收入694.05万元，其中本年收入694.05万元。具体情况如下：
1
．财政拨款收入684.43万元，比上年决算数增加165.11万元，增加 31.22%。主要原因：工资增长。
2
．上级补助收入 0万元，比上年决算数减少33.75万元，下降100 %。主要原因：无上级补助。
3
．事业收入9.62万元，比上年决算数增加3.89 万元，增长67.89 %。主要原因：门店租收入增加。
4
．经营收入0万元，比上年决算数增加0 万元，增长0 %。
5
．其他收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0 %。
（二）年度支出总体情况
翁源县农业技术推广办公室2015年度总支出694.05万元，其中本年支出694.05万元。具体情况如下：
1.
一般公共服务（类）支出 694.05万元，主要用于社会保障和就业支出、农林水支出，比上年决算数增加125.63万元，增长22.10%，主要原因是工资增长。
2.
社会保障和就业支出250.37万元，比上年决算数增加193.56万元，增加340.71％，主要原因是退休人员工资增长；农林水支出443.69万元，比上年决算数减少48.91万元，减少9.93％，主要原因是其他农业支出减少。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
翁源县农业技术推广办公室2015年度财政拨款收入合计 684.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 684.43万元，比年初预算数增加295.94 万元，增长76.18 %；主要原因是工资增长；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加0 万元，增长0 %。
（二）2015年度财政拨款支出说明
翁源县农业技术推广办公室2015年度财政拨款支出合计 684.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 684.43万元，比年初预算数增加295.94 万元，增长76.18 %；主要原因是工资增长；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %。
分功能科目看，
一般公共服务（类）
人大事务（款）0
万元；一般公共服务（类）
政协事务（款）
0万元；社会保障和就业支出250.37万元，主要用于维持单位退休人员工资发放；农林水支出443.67万元，主要用于单位正常业务开展和运作。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
翁源县农业技术推广办公室2015年度“
三公”经费财政拨款支出决算为9.13 万元，完成预算 0.5万元的1826 %。其中：
因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.76 万元，完成预算 0.5万元的952%；公务接待费支出决算为 4.37万元，完成预算 0万元的437 %。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是工作需要，经报请批准，临时增加公务接待费和公车运行维护费。
与上年相比，2015年度
“
三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加6.13万元，增长204.33 %。其中：
因公出国（境）费支出决算增加0 万元，
增长0 %；
公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.76 万元，
增长58.67 %；
公务接待费支出决算增加4.37万元，
增长437 %。
公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆运行费用增加；公务接待费支出增加的主要原因是接待人数增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015
年
“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 4.76万元，占52.14 %；公务接待费支出 4.37万元，占47.86 %。具体情况如下：
1.
因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 0 个、累计0人次。
2.
公务用车购置及运行维护费支出 4.76 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 4.76万元，2015年本部门公务用车保有量为 3 辆，主要用于专业用车。
3.
公务接待费支出 4.37万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，本部门共接待国外来访团组 0个，来访外宾 0人次；发生国内接待112 次，接待人数共 960 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015
年本部门机关运行经费支出130.2万元，比上年增加130.2万元，增长100%。主要原因是：往年无公用经费拨给。
（二）政府采购支出情况说明
2015
年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1
．绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对15年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2
．部门决算中项目绩效自评结果
无
3
．重点项目绩效评价报告
无
4
．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告
无
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、
财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
农技办2015年部门决算（补充公开）(2).xls
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