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单位管理
| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2016-11-25 | 发 布 日 期： | 2016-11-25 |
部门预算情况说明提纲
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部门预算情况说明提纲
一、部门基本情况
（一）部门机构设置及职能
2016年预算组成单位共1个，分别是：乳源县林业局本部。
主要职能是：…
（二）人员构成情况
局机关共有行政编制14名，后勤服务人员**名，在职12人，退休人员17人。局属单位共有事业编制179名，其中：核拨事业编制**名，在职115人；自筹事业编制**名，在职20人，退休人员共118人。
（三）预算年度的主要工作任务
按照县委、县政府的部署，主动适应经济发展新常态，着力稳增长、促发展、保重点、补短板、激活力、增实效，
…。
二、收入预算说明
2016年收入预算1412万元，其中：一般公共预算拨款1412万元，基金预算拨款0万元，财政专户拨款 0万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算1412万元。
（一）按资金用途划分：
1、基本支出预算1204万元，占支出预算拨款的85%。其中：工资福利支出891万元；商品和服务支出 40万元；对个人和家庭的补助273万元。
2、项目支出预算 208万元，占支出预算拨款的15%。
（二）“三公”经费预算情况
“三公”经费预算支出是指县财政机关及下属行政事业单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2016年财政拨款“三公”经费预算支出合计20.6万元，比上年减少0万元，减幅0%。其中：
1、因公出国（境）费0万元，占0，同比上年预算减少0.；
2、公务用车运行费11万元，占53%，其中：公务用车购置费0万元，同比减少0.；公务用车运行维护费11万元，同比减少0；
3、公务接待费9.6万元，占47%，与上年预算持平。
…
以上提纲仅供参考。请各单位根据实际情况，完善部门预算情况说明。
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