2016年仁化县城市园林管理所部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

仁化县城市园林管理所主要职责:负责县城园林绿地和路灯系统规划、工程设计与建设、管理与维护，绿化、亮化及美化县城环境。

（二）人员构成情况

仁化县城市园林管理所成立于1991年，为正股级公益二类事业单位，经费来源为财政补助二类，隶属仁化县住房和城市规划建设局管理。 7有核定事业编制数25个，正式职工23人，退休人员13人；后勤服务人员1人。

（三）预算年度的主要工作任务

按照上级部门工作要求，做好县城园林绿地和路灯系统规划、工程设计与建设、管理与维护，绿化、亮化及美化县城环境。

二、收入预算说明

  2016年收入预算432.41万元，其中：一般公共预算拨款432.41 万元。

三、支出预算说明

  2016 年支出预算432.41万元，其中：一般公共预算拨款安排支出432.41 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算305.85万元，占预算拨款支出的70.73%。其中：工资福利支出240.88万元，商品和服务支出22.00万元，对个人和家庭的补助42.97万元。

    （二）项目支出预算126.56万元，占预算拨款支出的29.27%，与上年预算相比持平。

四、“三公”经费预算说明

   2016 年“三公”经费预算为4万元，与上年决算数相比减少33.33%。按资金来源分，财政拨款4万元，按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出4万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），公务接待费支出0万元。

                                        仁化县城市园林管理所

                                           2016年7月15日