2015年仁化县住房和城乡规划建设局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

仁化县住房和城乡规划建设局主要职能是负责贯彻执行国家城乡建设方面法律、法规和相关的方针、政策，制定我县城乡建设发展计划和相关文件政策并组织实施，以及负责全县城乡建设的监督指导等工作。

（二）人员构成情况

仁化县住房和城乡规划建设局机关行政编制12名，其中：局长1名、副局长2名；正股级领导职数7名。后勤服务人员数2名。

（三）预算年度的主要任务

积极抓好并全力推进各重点工程，力争各项重点工程按时间节点完成各项工作。抓好城市建设管理，建设工程目标管理考核工作总分排在全市（县、区）中上水平；房地产业健康有序发展，开发有序；建筑业监督管理工作进一步加强，有形建筑市场秩序良好；经济稳步增长；促进仁化县城乡规划建设管理事业发展。

二、收入预算说明

2015年收入预算156万元，比上年155万元增加1万元，增长0.65%。其中：公共预算拨款151万元，比上年增加1万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算156万元，比上年增加1万元，增长0.65%，主要原因是人员调整工资增加。其中：公共财政预算拨款151万元。2015年支出预算按用途划分，基本支出预算151万元，占96.8%，比上年XX150万元增加1万元，增长0.66%。其中：工资福利支出92万元，对个人和家庭的补助42万元，商品和服务支出15万元；项目支出预算2万元，占12.8%。

四、“三公”经费预算说明

2015年“三公”经费预算（含会议费）为30万元，与上年决算数相比减少6.25%。按资金来源分，财政拨款4万元;按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出26万元（公务用车运行维护费26万元），公务接待费支出4万元，会议费0万元。