2016年仁化县城建监察大队部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）、部门机构设置、职能

（1）城建监察大队主要职责：依据《中华人民共和国城乡规划法》、《城市道路管理条例》、《城市供水条例》、《城市市容环境卫生管理条例》、《城市绿化条例》及有关法律、规章，对我县实施规划、市政工程设施、公用事业、市容环境卫生、园林绿化等方面的监察。

（2）城建监察大队共设8个内设机构：办公室、市容市貌监察中队、违章建筑监察中队、机动中队、法制综合中队、丹霞街道中队、周田中队、长江中队。

（二）、人员构成情况

县城建监察大队共有参公事业编制27人，其中，在职18人；机关后勤服务人员3人，其中，离退休人员1人；协管员20人，其中，在职18人。

（三）预算年度的作任务

依法依规查处违法建筑，确保城建法律法规的有效实施；严格整治县城市容市貌，为我县巩固全国卫生县城工作添砖加瓦；规范广告设置行为，建立广告长效管理机制；切实做好来电来访投诉处理工作，热情为民办实事。

二、收入预算说明

2016年收入预算303万元，比上年238万元增加65万元，增长27.3%，其中：公共预算拨款290万元，比上年增加100万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算303万元，比上年增加65万元，增长27.3%，主要原因是增加人员经费、县城市容管理经费、执法车辆经费、换装经费、拆除乱搭乱建经费共65万元。其中：公共财政预算拨款290万元。2016年支出预算按用途划分，基本支出预算257万元，占84.8%，比上年134万元增加123万元，增长91.8%。其中：工资福利支出216万元，对个人和家庭的补助17万元，商品和服务支出24万元；项目支出预算46万元，占15.2%。

四、“三公”经费预算说明

2016年“三公”经费预算（含会议费）为21.2万元，与上年决算数相比增加17%（主要是增配2辆执法用车所增加的费用）。按资金来源分，财政拨款20.5万元;按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出20.5万元（公务用车运行维护费20.5万元），公务接待费支出0.7万元，会议费0万元。

2016年6月8日