2015年仁化县城建监察大队部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）、部门机构设置、职能

（1）城建监察大队主要职责：依据《中华人民共和国城乡规划法》、《城市道路管理条例》、《城市供水条例》、《城市市容环境卫生管理条例》、《城市绿化条例》及有关法律、规章，对我县实施规划、市政工程设施、公用事业、市容环境卫生、园林绿化等方面的监察。

（2）城建监察大队共设8个内设机构：办公室、市容市貌监察中队、违章建筑监察中队、机动中队、法制综合中队、丹霞街道中队、周田中队、长江中队。

（二）、人员构成情况

县城建监察大队共有参公事业编制27人，其中，在职18人；机关后勤服务人员3人，其中，离退休人员1人；协管员20人，其中，在职18人。

（三）预算年度的作任务

依法依规查处违法建筑，确保城建法律法规的有效实施；严格整治县城市容市貌，为我县巩固全国卫生县城工作添砖加瓦；规范广告设置行为，建立广告长效管理机制；切实做好来电来访投诉处理工作，热情为民办实事。

二、收入预算说明

2015年收入预算238万元，比上年180万元增加58万元，增长32.2%，其中：公共预算拨款190万元，比上年增加20万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算238万元，比上年增加58万元，增长32.2%，主要原因是增加县城市容管理经费、严控路巡控费经费、执法业务经费换装经费共58万元。其中：公共财政预算拨款190万元。2015年支出预算按用途划分，基本支出预算134万元，占56.3%，比上年123万元增加11万元，增长8.9%。其中：工资福利支出117万元，对个人和家庭的补助9万元，商品和服务支出8万元；项目支出预算17万元，占7.1%。

四、“三公”经费预算说明

2015年“三公”经费预算（含会议费）为17.8万元，与上年决算数相比减少9.36%。按资金来源分，财政拨款17万元;按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出17万元（公务用车运行维护费17万元），公务接待费支出0.8万元，会议费0万元。