一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

仁化县城市园林管理所主要职责:负责县城园林绿地和路灯系统规划、工程设计与建设、管理与维护，绿化、亮化及美化县城环境。

（二）人员构成情况

仁化县城市园林管理所成立于1991年，为正股级公益二类事业单位，经费来源为财政补助二类，隶属仁化县住房和城市规划建设局管理。 7有核定事业编制数25个，正式职工23人，退休人员13人；后勤服务人员1人。

（三）预算年度的主要工作任务

按照上级部门工作要求，做好县城园林绿地和路灯系统规划、工程设计与建设、管理与维护，绿化、亮化及美化县城环境。

二、收入预算说明

   2015年收入预算342.06万元，其中：一般公共预算拨款342.06 万元。

三、支出预算说明

  2015 年支出预算342.06万元，其中：一般公共预算拨款安排支出342.06万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算215.50万元，占预算拨款支出的63%。其中：工资福利支出163.29万元，商品和服务支出15万元，对个人和家庭的补助37.21万元。

    （二）项目支出预算126.56万元，占预算拨款支出的37%，其中：公共路灯电费105.54万元，公共路灯材料费17.50万元，公共绿化水费3.52万元。

四、“三公”经费预算说明

   2015 年“三公”经费预算为6万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款6万元，按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出6万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出0万元。