2014年度韶关市仁化县水务局部门决算公开

目  录

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2014年仁化县水务局

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2014年决算组成单位共1个，属行政事业单位，内设5个股室（人秘股、计财股、水政股、农电股、工管股）、二个办公室（移民股、三防办）、二个管理所（河堤管理所、电动排灌管理所）及一个水利水电勘测设计室。水务局作为水行政主管部门，负责全县的水利水电工作的指导及管理工作，

（二）人员构成情况

全局有干部职工119人，其中：行政人员15人，参公人员7人，事业人员9人，财政包干聘用后勤人员6人，离休1人，退休人员40人，借用40人，临时工5人。全局拥有固定资产1477万元。

（三）决算年度的主要工作任务。

组织实施水利工作的法律、法规、规章和制度，拟订水利发展规划和年度计划，并负责实施。组织拟订县管河流流域综合规划，防洪规划等水利规划；执行水利工程建设制度，负责提出水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的意见；负责三防工作，始终坚持贯彻“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的三防工作方针；负责水利工程建管工作；负责小水电建设管理工作，始终坚持“安全第一，以防为主”的安全治理方针；负责水政、水资源管理工作；负责移民工作，严格执行国务院和省市有关水库移民政策。

二、收入决算说明

2014年收入决算9219万元，其中：一般公共预算拨款6491 万元，基金预算拨款2728万元。

三、支出决说明

   2014年支出决算9219万元，其中：财政拨款安排支出6491万元，基金拨款安排支出2728万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算639万元，占财政拨款支出的7.5%。其中：工资福利支出186万元，商品和服务支出354万元，对个人和家庭的补助153万元。

 2014年财政拨款安排的基本支出共639万元，具体情况如下：

1、人员经费支出339万元。

2、日常公用经费300万元。

（二）项目支出决算8580万元，占财政拨款支出的92.5%，与上年决算相比，增长1%。

四、“三公”经费支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共43万元，与上年决算数相减少57%,增减的原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出28万元，公务车保有量7辆，全年运行费支出28万元，平均每辆4万元。

2、务接待费支出15万元，主要用于日常接待和下乡工作误餐。