部门收支总表 |
|
|
|
|
单位名称:仁化县水务局 |
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2015年预算 |
项 目 |
2015年预算 |
一、公共财政预算拨款 |
8,087,315.92 |
一、基本支出 |
4,959,572.92 |
经费拨款 |
3,807,315.92 |
工资福利支出 |
2,995,107.64 |
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 |
4,280,000.00 |
商品和服务支出 |
210,000.00 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
对个人和家庭的补助 |
1,754,465.28 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
债务利息支出 |
|
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|
基本建设支出 |
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
3,127,743.00 |
四、事业收入(不含预算外资金) |
|
基本建设支出 |
|
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|
大型修缮支出 |
|
五、其他收入 |
|
大型购置支出 |
|
|
|
大型会议支出 |
|
|
|
专项业务支出 |
3,127,743.00 |
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
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|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
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本 年 收 入 合 计 |
8,087,315.92 |
本 年 支 出 合 计 |
8,087,315.92 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
四、其他支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、上缴上级支出 |
|
|
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九、上年结余 |
|
七、结转下年 |
|
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|
收 入 总 计 |
8,087,315.92 |
支 出 总 计 |
8,087,315.92 |
部门收入总表 |
单位名称:仁化县水务局 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
8,087,315.92 |
8,087,315.92 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,561,973.28 |
1,561,973.28 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1,956.00 |
1,956.00 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
91,153.32 |
91,153.32 |
|
|
|
|
2100501 |
医疗、生育保险 |
190,476.36 |
190,476.36 |
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
2,639,224.52 |
2,639,224.52 |
|
|
|
|
2130322 |
水利安全监督 |
620,000.00 |
620,000.00 |
|
|
|
|
2130333 |
信息管理 |
374,253.44 |
374,253.44 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
190,536.00 |
190,536.00 |
|
|
|
|
2130316 |
农田水利 |
404,000.00 |
404,000.00 |
|
|
|
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
1,104,000.00 |
1,104,000.00 |
|
|
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
660,000.00 |
660,000.00 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
40,000.00 |
40,000.00 |
|
|
|
|
2130334 |
水利建设移民支出 |
109,743.00 |
109,743.00 |
|
|
|
|
部门支出总表 |
单位名称:仁化县水务局 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
8,087,315.92 |
4,959,572.92 |
3,127,743.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,561,973.28 |
1,561,973.28 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1,956.00 |
1,956.00 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
91,153.32 |
91,153.32 |
|
|
|
|
2100501 |
医疗、生育保险 |
190,476.36 |
190,476.36 |
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
2,639,224.52 |
1,929,224.52 |
710,000.00 |
|
|
|
2130322 |
水利安全监督 |
620,000.00 |
620,000.00 |
|
|
|
|
2130333 |
信息管理 |
374,253.44 |
374,253.44 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
190,536.00 |
190,536.00 |
|
|
|
|
2130316 |
农田水利 |
404,000.00 |
|
404,000.00 |
|
|
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
1,104,000.00 |
|
1,104,000.00 |
|
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
660,000.00 |
|
660,000.00 |
|
|
|
2130314 |
防汛 |
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
|
|
2130334 |
水利建设移民支出 |
109,743.00 |
|
109,743.00 |
|
|
|
财政拨款收支总表 |
单位名称: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
预算数 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
80,857,315.92 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
4,769,036.92 |
4,769,036.92 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
3,127,743.00 |
3,127,743.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
190,536.00 |
190,536.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
80,857,315.92 |
本年支出合计 |
54 |
8087315.92 |
8087315.92 |
|
|
一般公共预算支出表 |
单位名称:仁化县水务局 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
|
本年支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中:基本建设资金支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
8,087,315.92 |
5,669,572.92 |
5,459,572.92 |
210,000.00 |
3,127,743.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,561,973.28 |
1,561,973.28 |
1,561,973.28 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1,956.00 |
1,956.00 |
1,956.00 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
91,153.32 |
91,153.32 |
91,153.32 |
|
|
|
2100501 |
医疗、生育保险 |
190,476.36 |
190,476.36 |
190,476.36 |
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
2,639,224.52 |
2,639,224.52 |
2,429,224.52 |
210,000.00 |
710,000.00 |
|
2130322 |
水利安全监督 |
620,000.00 |
620,000.00 |
620,000.00 |
|
|
|
2130333 |
信息管理 |
374,253.44 |
374,253.44 |
374,253.44 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
190,536.00 |
190,536.00 |
190,536.00 |
|
|
|
2130316 |
农田水利 |
404,000.00 |
|
|
|
404,000.00 |
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
100,000.00 |
|
|
|
100,000.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
1,104,000.00 |
|
|
|
1,104,000.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
660,000.00 |
|
|
|
660,000.00 |
|
2130314 |
防汛 |
40,000.00 |
|
|
|
40,000.00 |
|
2130334 |
水利建设移民支出 |
109,743.00 |
|
|
|
109,743.00 |
|
部门预算项目支出表 |
单位名称:仁化县水务局 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目名称 |
合 计 |
资 金 来 源 |
绩效目标 |
小 计 |
公共财政预算资金 |
政府性基金预算资金 |
国有资本经营资金 |
其他资金 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税资金 |
合 计 |
3,127,743.00 |
3,127,743.00 |
1,317,743.00 |
1,810,000.00 |
|
|
|
|
1、小型水库管理人员工资 |
54,000.00 |
54,000.00 |
54,000.00 |
- |
|
|
|
|
2、防洪抢险轻舟训练费 |
40,000.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
- |
|
|
|
|
3、墩仔机房管理费 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
- |
|
|
|
|
4、2014年冬修水利补助资金 |
660,000.00 |
660,000.00 |
660,000.00 |
- |
|
|
|
|
5、业务费 |
360,000.00 |
360,000.00 |
- |
360,000.00 |
|
|
|
|
6、车辆费 |
350,000.00 |
350,000.00 |
- |
350,000.00 |
|
|
|
|
7、河堤防护征收经费(堤围费) |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
- |
1,000,000.00 |
|
|
|
|
8、三防应急经费(水资源费) |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
9、小型农田水利建设 |
404,000.00 |
404,000.00 |
404,000.00 |
- |
|
|
|
|
10、移民粮差 |
109,743.00 |
109,743.00 |
109,743.00 |
- |
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
单位名称:仁化县水务局 |
单位:万元 |
项 目 |
金 额 |
“三公”经费 |
710,000.00 |
其中:一、因公出国(境)支出 |
|
二、公务用车购置及运行维护支出 |
350,000.00 |
(一)公务用车购置支出 |
|
(二)公务用车运行维护支出 |
350,000.00 |
三、公务接待支出 |
360,000.00 |
|