2015年度仁化县水务局部门预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

仁化县水务局2015年

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我局属行政事业单位，内设7个股室（人秘股、计财股、水政股、农电股、工管股、水政执法大队、水保站）、二个办公室（移民办、三防办）、二个管理所（河堤管理所、电动排灌管理所）及一个水利水电勘测设计室。水务局作为水行政主管部门，负责全县的水利水电工作的指导及管理工作。

（二）人员构成情况

我单位现有干部职工125人，其中：行政人员17人，参公人员7人，事业人员9人，财政包干聘用后勤人员6人，离休1人，退休人员40人，借用41人，临时工4人。

（三）预算年度的主要工作任务

组织实施水利工作的法律、法规、规章和制度，拟订水利发展规划和年度计划，并负责实施。组织拟订县管河流流域综合规划，防洪规划等水利规划；执行水利工程建设制度，负责提出水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的意见；负责三防工作，始终坚持贯彻“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的三防工作方针；负责水利工程建管工作；负责小水电建设管理工作，始终坚持“安全第一，以防为主”的安全治理方针；负责水政、水资源管理工作；负责移民工作，严格执行国务院和省市有关水库移民政策。

二、收入预算说明

2015年收入预算809万元，其中：一般公共预算拨款809万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算809万元，其中：一般公共预算拨款安排支出809万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算496万元，占预算拨款支出的61%。其中：工资福利支出300万元，商品和服务支出21万元，对个人和家庭的补助175万元。

（二）项目支出预算313万元，占预算拨款支出的39%，与上年预算相比，增长43%。其中：1、小型水库管理人员工资5.4万元，用于付小型水库管理人员工资，与去年持平；2、防洪抢险轻舟训练费4万元，用于防洪抢险应急中队训练，比去年减少20%；3、墩仔机房管理费5万元，用于管理墩仔机房，与去年持平；4、三防应急经费10万元，用于三防值班、购置防汛用具，与去年持平；5、业务费36万元，用于接待和下乡工作误餐，比去年减少10%；6、车辆费35万元，用于公务用车购置及运行维护支出，比去年减少10%；；7、2015年冬修水利补助资金66万元，用于冬修水利，与去年持平；8、小型农田水利建设40万元，用于农田水利建设与去年持平；9、河堤防护征收经费100万元，用于堤围防护与去年持平；10、移民粮差11万元，用于补助移民粮差，与去年持平。

四、“三公”经费预算说明

    2015年“三公”经费预算为71万元，与上年决算数相比减少68%。按资金来源分，财政拨款17万元，按具体项目分，公务用车运行维护支出35万元，公务接待费支出36万元。