2016年度仁化县水务局部门预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

仁化县水务局2016年

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我局属行政事业单位，内设7个股室：办公室、财务股、水政水资源股、农电管理股、水利工程管理股、防汛防旱防风指挥部、水库移民办公室；六个事业单位：水政监察大队、防洪排涝工程管理所、机电排灌管理站、农田水利工程建设管理处、水土保持监督站、水利水电勘测设计室。水务局作为水行政主管部门，负责全县的水利水电工作的指导及管理工作。

（二）人员构成情况

我单位现有干部职工134人，其中：行政人员17人，参公人员8人，事业人员7人，财政包干聘用后勤人员6人，离休1人，退休人员42人，借用52人，临时工4人。

（三）预算年度的主要工作任务

组织实施水利工作的法律、法规、规章和制度，拟订水利发展规划和年度计划，并负责实施。组织拟订县管河流流域综合规划，防洪规划等水利规划；执行水利工程建设制度，负责提出水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的意见；负责三防工作，始终坚持贯彻“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的三防工作方针；负责水利工程建管工作；负责小水电建设管理工作，始终坚持“安全第一，以防为主”的安全治理方针；负责水政、水资源管理工作；负责移民工作，严格执行国务院和省市有关水库移民政策。

二、收入预算说明

2016年收入预算4125万元，其中：一般公共预算拨款4215万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算4125万元，其中：一般公共预算拨款安排支出4125万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算516万元，占预算拨款支出的12.5%。其中：工资福利支出213万元，商品和服务支出100万元，对个人和家庭的补助203万元。

（二）项目支出预算3609万元，占预算拨款支出的87.5%，与上年预算相比，增长410%。其中：1、小型水库管理人员工资5.4万元 ，用于付小型水库管理人员工资，与去年持平；2、防洪抢险轻舟训练费2万元，用于防洪抢险应急中队训练，比去年减少50%；3、墩仔机房管理费5万元，用于管理墩仔机房，与去年持平；4、三防应急经费5万元，用于三防值班、购置防汛用具，比去年减少50%；5、河湖管护体制机制创新试点县实施方案编制经费36万元，是新增项目6、丹霞源风景区总体规划工作经费30万元，用于丹霞源风景区规划工作经费，是今年新增项目；7、2015年冬修水利补助资金26万元，用于冬修水利，比去年减少60%；8、电站相关工作经费3500万元。

四、“三公”经费预算说明

    2016年“三公”经费预算为17万元，与上年决算数相比减少68%。按资金来源分，财政拨款17万元，按具体项目分，公务用车运行维护支出10万元，公务接待费会议费支出7万元。