目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

仁化县水务局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我局属行政事业单位，内设7个股室：办公室、财务股、水政水资源股、农电管理股、水利工程管理股、防汛防旱防风指挥部、水库移民办公室；六个事业单位：水政监察大队、防洪排涝工程管理所、机电排灌管理站、农田水利工程建设管理处、水土保持监督站、水利水电勘测设计室。水务局作为水行政主管部门，负责全县的水利水电工作的指导及管理工作。

主要职能是：

贯彻执行国家、省、市、县有关水行政管理的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件。负责保障水资源的合理开发利用；实施水资源的统一监督管理；组织编制水资源保护规划；组织、指导水利设施、县管河道水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作；承担防治水土流失责任。拟订水土保持规划并监督实施；承担全县农村水利工作；指导、监督水政监察和水行政执法工作；负责水利资金使用的监督和水利行业国有资产的管理工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责水务信息化建设。组织、协调、监督、指挥全县三防工作。

（二）人员构成情况

仁化县水务局共有行政事业编制43人，其中：行政编制19人，参公编制13人，事业编制11人。实有在职人员91人，其中行政15人，参公7人，事业7人，机关后勤服务人员6人，借调电站52人，临时工3人。离退休人员45人。

（三）预算年度的主要工作任务

组织实施水利工作的法律、法规、规章和制度，拟订水利发展规划和年度计划，并负责实施。组织拟订县管河流流域综合规划，防洪规划等水利规划；执行水利工程建设制度，负责提出水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的意见；负责三防工作，始终坚持贯彻“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的三防工作方针；负责水利工程建管工作；负责小水电建设管理工作，始终坚持“安全第一，以防为主”的安全治理方针；负责水政、水资源管理工作；负责移民工作，严格执行国务院和省市有关水库移民政策。

二、收入预算说明

2017年收入预算759.83万元，比上年4,125.35万元减少3,365.52万元，减少原因是因电站改制,电站相关工作经费不再纳入预算。其中：一般公共预算拨款759.83 万元，比上年625.35万元增加134.48万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算759.83万元，比上年4,125.35万元减少3,365.52万元，减少原因是因电站改制,电站相关工作经费不再纳入预算。其中：一般公共预算拨款安排支出759.83万元，比上年625.35万元增加134.48万元，增长21%。。主要增加原因是调整工资标准、住房维修基金和物业管理费纳入预算及增加项目支出。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算573.28万元，占一般公共预算拨款支出的75%。与上年预算相比，增长11%。其中：工资福利支出269.66万元，对个人和家庭的补助187.98万元，商品和服务支出99万元。

（二）项目支出预算186.55万元，占一般公共预算拨款支出的25%。与上年预算相比，增长71%。其中：

1、2016年冬修水利补助资金26万元，用于田间工程建设项目；

2、三防经费33.82万元，用于三防值班、购置防汛用具；

3、移民工作相关经费1万元，用于移民安置管理工作；

4、河堤管理费用5.72万元，用于河面清理清洁、日常堤围维修；

5、水政执法相关经费18.75万元，用于宣传水法规、保护水资源、维护水事秩序等；

6、小型水库管理人员工资5.4万元，与上年持平，用于支付小型水库管理人员工资；

7、农田灌溉水有效利用系数测算分析工作经费20万元；

8、防洪抢险轻舟中队经费18.7万元，用于防洪抢险中队训练、装备更新等；

9、丹霞源水利风景区总体规划设计经费49.15万元，用于丹霞源水利风景区总体规划设计工作经费，；

10、墩仔机房管理费8万元，用于墩仔机房维修维护。

四、“三公”经费预算说明

    2017年“三公”经费预算为16万元，与上年数相比减少6%，原因是按照厉行节约反对浪费各项制度规定，严格控制了“三公经费”的支出，使2016年预算同比上年减少。按资金来源分，财政拨款16万元；按具体项目分，公务用车运行维护费10万元，公务接待费支出6万元。