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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2017-10-31 | 发 布 日 期： | 2017-10-31 |
2016年度曲江区经信局决算公开(基本情况说明、决算表)
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目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算
九、“三公”支出决算明细表
部门决算基本情况说明
一、 部门基本情况
2016年曲江区经信局预算组成单位共二个，分别是区经信局（区科技局、区知识产权局、区地震局挂牌）机关；区节能监察中心。
(1）区经信局主要职能：
一、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及上级有关国民经济运行和信息化、科技、知识产权、防震减灾工作的重大决策和重要工作部署；拟订有关规范性文件。二、拟订工业、商贸流通业、信息产业、科技、知识产权、防震减灾的发展规划、计划，提出优化产业布局、结构的政策建议，制定并组织实施产业结构调整实施方案。三、监测分析工业、商贸流通业、软件业和信息服务业运行态势，进行预测预警和信息引导，组织实施近期经济运行调控措施，统筹协调经济运行和信息化建设中的重大问题并提出政策建议。四、负责工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的监督管理，组织实施行业技术规范和标准。五、编制工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施，负责工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造投资项目审核、上报和办理工作，参与工业、商贸流通业和信息化领域固定资产投资项目审核、上报工作，提出促进工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造投资的措施和意见，指导工业、商贸流通业和信息化领域企业开展国际化经营。六、指导工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业等新兴产业发展，指导企业质量管理工作，负责组织实施名牌带动战略和产业集群发展规划，指导相关行业加强安全生产管理。七、拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。八、拟订并组织实施产业转移总体规划，研究产业转移重大问题并提出政策建议，推进工业、商贸流通业、信息化领域现代产业体系建设。九、负责推进统一开放、竞争有序的市场体系建设，培育发展城乡市场，组织开拓国内市场，监测分析商品市场运行状况，承担组织实施分工管理的重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，组织拟订生产性服务业发展规划和相关政策并组织实施，推进生产性服务业发展，推行连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进服务业与制造业融合发展，负责茧丝绸生产流通协调工作。十、统筹推进全区信息化工作。推进信息技术和互联网的普及应用，组织协调和指导信息资源开发共享、电子政务建设、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用，推广信息化领域新技术、新标准；研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施；协调、组织实施国家和地方数据技术标准；指导推进社会经济各领域大数据开发应用。十一、负责全区信息网络设施建设的规划、协调和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通。十二、协助推进重点信息化工程，负责信息安全的统筹规划、组织推动和协调管理，协调信息安全保障体系建设。十三、组织协调全区煤炭、电力、油品等供应，负责工业、商贸流通业和信息服务业的应急管理和产业安全工作。十四、负责民用爆炸物品及其生产、销售安全的监督管理。十五、指导协调工业、商贸流通业、信息化领域的对外合作与交流，指导各种经济成分企业发展，协调烟草专卖管理。十六、负责中小企业服务职责。十七、负责专利市场的规范和管理，依法处理和调解专利纠纷，查处专利违法行为。十八、承担防震减灾监督管理的责任，组织实施地震监测、预报、防震、抗震救灾等工作。十九、承办区委、区人民政府和上级有关部门交办的其他事项。
区节能监察中心职能：
一、贯彻落实国家和省有关节能监察工作的法律法规，制定我区节能监察计划，并对执行情况进行监督监察；二、依法对全区重点用能单位、工商业、公共机构和社会的用能状况进行监督检查；三、受理全区能源利用违法、违规案件的举报、投诉和仲裁及处罚；四、开展节能宣传和节能科普工作。
（2）机构设置：
区经济和信息化局内设办公室、人事股、外资股、电力和能源股、财务股、经济运行股、企业改革监督股、纪检监察股、流通服务股、民营企业管理股等九股室及区节能监察中心。
（3）人员构成情况：
区经信局机关行政编制20名，工勤人员数3名。现有在册人员（财政供养）83人，其中：在职人员21人，离岗退养人员3人；离退休人员59人（其中：离休人员1人，退休人员58人）。
区节能监察中心事业编制3名。现有在册人员（财政供养）4人，均为在职人员。
（4）决算年度的主要工作任务（主要指标任务完成情况）：1、全区工业经济持续增长，规模以上企业完成工业总产值293.63亿元，同比下降1.6%；实现工业增加值52.48亿元，比增5.5%。2、批发零售贸易业总额56.32亿元，比增9.9%。3、社会消费品零售总额62.72亿元，比增9.9%。4、全区共签订合同23宗，合同投资总额43.97亿元，新旧项目实际到位资金17.48亿元，同比下降44.75%。5、完成外贸进出口总额16600万美元，同比下降2.95%。合同吸收外资4858万美元，比增743%。实际吸收外资1000万美元，比增233.33%。6、已申报规上企业2家、限上企业5家。7、全区专利申请量为433件，授权量320件。8、节能降耗工作成绩显著，完成市下达万元GDP能耗下降1.5%的节能目标。
二、收入决算说明
2016年本部门收入决算4996.01万元，为一般公共预算拨款4996.01万元。
三、支出决说明
2016年本部门支出决算4996.01万元，为财政拨款安排支出4996.01万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算776.81万元，占决算支出的15.55%，比上年决算增加113.57万元，主要原因是：1、人员增加及工资调增；2、人员病故一次性抚恤金；3、追加阶段性工作任务。基本支出具体情况如下：1、工资及福利支出254.94万元；2、商品和服务支出42.66万元； 3、对个人和家庭补助支出479.21万元。
（二）项目支出决算4219.20万元，占决算支出的84.45%；与上年决算相比，增长42.83%。增加的主要原因是财政划拨对企事业各项补贴资金并入我局决算数据。项目支出具体情况如下：1、产业技术研究与开发45万元；2、科技成果转化与扩散74.27万元；3、其他技术研究与开发支出183.32万元；4、社会科学55.13万元；5、科学技术普及15万元；6、其他科学技术支出75万元；7、能源节约利用3502.31万元；8、工业和信息产业监管9万元；9、支持中小企业发展和管理支出195万元；10、商业服务业等支出8.17万元；11、招商引资57万元。
四、“三公”经费支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共6.07万元，与上年决算数相比减少53.95%，减少的原因严格控制接待开支。“三公经费”支出具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0.34万元。为赴香港参加粤港经贸合作交流会议（团组数1个、人数1人次）费用支出，主要用于差旅费。2、公务用车购置和运行费支出3.66万元。其中：（一）公务用车购置费0元；（二）公务用车运行费支出3.66万元。本部门公务车保有量2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。3、公务接待费支出2.07万元。为国内公务接待70批次及410人次，主要用于省市经信、商务（口岸）、科技局和外区对口单位来我区开展工作指导、交流的接待，以及外地客商来我区考察投资环境的接待费用。
五、机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出42.66万元，比2015年增加21.36万元，增长99.72%。主要原因是2016年添置电脑、空调机、会议室整套桌椅等设备和年度追加阶段性工作任务支出，以及按规定发放车改补贴等。
六、政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日止，本部门共有车辆2辆，其中：符合公务用车改革规定的一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆。
八、2016年部门决算表
附件：挂网-2016年度曲江区经信局部门决算批复表公开.xls |