设为首页
单位管理
| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2018-02-09 | 发 布 日 期： | 2018-02-09 |
2018年度曲江区经济和信息局预算公开(基本情况说明、预算表)
|
2018
年度韶关市曲江区
经济和信息化局
预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位共2个，分别是区经信局（区科技局、区知识产权局、区地震局挂牌）机关；区节能监察中心。
区经信局主要职能：一、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及上级有关国民经济运行和信息化、科技、知识产权、防震减灾工作的重大决策和重要工作部署；拟订有关规范性文件。二、拟订工业、商贸流通业、信息产业、科技、知识产权、防震减灾的发展规划、计划，提出优化产业布局、结构的政策建议，制定并组织实施产业结构调整实施方案。三、监测分析工业、商贸流通业、软件业和信息服务业运行态势，进行预测预警和信息引导，组织实施近期经济运行调控措施，统筹协调经济运行和信息化建设中的重大问题并提出政策建议。四、负责工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的监督管理，组织实施行业技术规范和标准。五、编制工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施，负责工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造投资项目审核、上报和办理工作，参与工业、商贸流通业和信息化领域固定资产投资项目审核、上报工作，提出促进工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造投资的措施和意见，指导工业、商贸流通业和信息化领域企业开展国际化经营。六、指导工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业等新兴产业发展，指导企业质量管理工作，负责组织实施名牌带动战略和产业集群发展规划，指导相关行业加强安全生产管理。七、拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。八、拟订并组织实施产业转移总体规划，研究产业转移重大问题并提出政策建议，推进工业、商贸流通业、信息化领域现代产业体系建设。九、负责推进统一开放、竞争有序的市场体系建设，培育发展城乡市场，组织开拓国内市场，监测分析商品市场运行状况，承担组织实施分工管理的重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，组织拟订生产性服务业发展规划和相关政策并组织实施，推进生产性服务业发展，推行连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进服务业与制造业融合发展，负责茧丝绸生产流通协调工作。十、统筹推进全区信息化工作。推进信息技术和互联网的普及应用，组织协调和指导信息资源开发共享、电子政务建设、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用，推广信息化领域新技术、新标准；研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施；协调、组织实施国家和地方数据技术标准；指导推进社会经济各领域大数据开发应用。十一、负责全区信息网络设施建设的规划、协调和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通。十二、协助推进重点信息化工程，负责信息安全的统筹规划、组织推动和协调管理，协调信息安全保障体系建设。十三、组织协调全区煤炭、电力、油品等供应，负责工业、商贸流通业和信息服务业的应急管理和产业安全工作。十四、负责民用爆炸物品及其生产、销售安全的监督管理。十五、指导协调工业、商贸流通业、信息化领域的对外合作与交流，指导各种经济成分企业发展，协调烟草专卖管理。十六、负责中小企业服务职责。十七、负责专利市场的规范和管理，依法处理和调解专利纠纷，查处专利违法行为。十八、承担防震减灾监督管理的责任，组织实施地震监测、预报、防震、抗震救灾等工作。十九、承办区委、区人民政府和上级有关部门交办的其他事项。
区节能监察中心职能： 一、贯彻落实国家和省有关节能监察工作的法律法规，制定我区节能监察计划，并对执行情况进行监督监察；二、依法对全区重点用能单位、工商业、公共机构和社会的用能状况进行监督检查；三、受理全区能源利用违法、违规案件的举报、投诉和仲裁及处罚；四、开展节能宣传和节能科普工作。
区经信局设11个内设机构：办公室；经济运行股；能源和资源综合利用股；企业改革监督股；国内贸易股；处经贸股；信息产业股；产业和技改创新股；科技综合股；人事监察股以及区节能监察中心。
（二）人员构成情况
区经信局机关行政编制21名，工勤人员数3名。实有在职人员25人；离退休人员58人，其中离休人员1人，退休人员57人。
区节能监察中心事业编制3名。实有在职人员4人。
（三）预算年度的主要工作任务。一、完成市下达的合同吸收外资和实际吸收外资任务；二、完成市下达的外贸进出口任务；三、规上工业增加值增长7%以上；四、民营经济增速达到全市水平；五、完成市下达的发明专利拥有量任务；六、完成市下达的工业技改投资任务；七、培植、新增规上企业3家，限上贸易企业3家;八、信息化程度超市平均水平以上；九、完成“十三五”节能年度目标任务。
二、收入预算说明
2018年收入预算1059.05万元，其中：一般公共预算拨款1059.05万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增176.03万元，增幅19.94%，原因是新增调入人员3人,新增全区农村淘宝工作以及国有企业转制管理及维稳工作项目经费。
三、支出预算说明
2018年支出预算1059.05万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1059 .05万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算759.55万元，占预算拨款支出的71.72%，比上年增25.35万元，增幅3.45%。原因是新增调入人员3人。其中：工资福利支出261.83万元；住房、医疗、社会保障支出63.84万元；对个人和家庭的补助408.68万元；公用经费（机关运行经费）25.2万元。
（二）项目支出预算299.5万元，占预算拨款支出的28.28%，与上年预算相比，增长101.38%，主要是今年新增项目全区农村淘宝工作经费122.5万元和国有企业转制管理及维稳经费28万元。其中：01项目招商引资工作经费10万元（主要用于外出招商及客商接待工作，与上年持平）；02项目专项业务经费5万元（主要用于职能工作，与上年持平）；03项目区转制办办公经费19万元（主要用于区转制办人员工资、社保，与上年持平）；04项目海关经费20万元（主要用于关区合作协调费，与上年持平）；05项目知识产权专利申请资助、奖励经费45万元（主要用于专利申请资助和授权奖励，与上年持平）；06项目科学技术管理费及科普推广经费50万元（主要用于科普宣传栏建设和科普工作经费，与上年增35万元）；07项目新增项目国有企业转制管理及维稳经费28万元（主要用于重点人员维稳、律师费）；08项目新增项目全区农村淘宝工作经费122.5万元主要用于该项工作人员工资、培训和工作经费，以及区级电商服务中心和产品展示馆建设等。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为11万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款11万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出1万元，公务用车购置及运行维护支出6万元（局现有在编公务用车二台，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出4万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算25.5万元，包括办公1.2万元、印刷费3万元、邮电费1.8万元、差旅费5万元、会议费2万元、电费2万元、各类公务接待费用4万元、公务用车运行维护费6万元、其他费用0.5万元。
（二）政府采购预算0万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成一、社会消费品零售总额预计全年增长9.5 % ；二、外贸进出口预计全年完成17300万美元；三、内联招商预计全年完成28亿元；四、引进亿元项目预计全年完成8个；五、合同外资预计全年完成900万美元；六、实际利用外资预计全年完成600万美元以及完成区委区政府安排的工作任务等工作。依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况。截至2017年12月31日，经信局共有国有资产102.88万元，其中：车辆2台价值40.77万元，房屋0万元，其他固定资产62.11万元。
（五）无国有资本经营预算拨款。
附件：20180209公布- 经信局2108年部门预算表（公开）.xls |