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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2013-04-08 | 发 布 日 期： | 2013-04-08 |
樟市镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案报告
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樟市镇十五届人大三次会议材料之十三
樟市镇2012年财政预算执行情况
和2013年财政预算草案报告
（2013年3月28日在樟市镇第十五届人民代表大会第三次会议上）
樟市镇人民政府镇长 邓会成
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会作2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案报告，请予审议。
一、2012年的财政预算执行情况
2012年，在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，我镇财政工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习和贯彻落实党的十八大精神和科学发展观，坚持科学理财，依法理财，积极开辟财源，大力增收节支，强化财政监管，圆满完成了全年财政收支任务，促进了全镇经济和社会事业的健康快速发展。
（一）财政收入完成情况
2012年全镇财政总收入1165万元，财政总支出1163万元，收支结算对比结余2万元，其中：
1、税收入：117万元，比预算减收1万元；
2、上级拨款：181万元，比预算增加4万元；
3、自筹资金：128万元，比预算减收1万元；
4、镇属各部门收入：86万元，与预算相符；
5、预算外收入：188万元，比预算增收3万元；
6、专项资金：465万元，比预算增加9万元。
（二）财政支出情况
2012年全镇财政总支出1163万元，其中：
1、行政经费支出：98万元，比预算减少4万元；
2、上解财政：117万元，比预算减少1万元；
3、计划生育经费支出：62万元，比预算增加4万元；
4、部门经费支出：26万元，比预算减少4万元；
5、民政经费支出：187万元，与预算相符；
6、专项资金支出：466万元，比预算增加10万元；
7、公益事业支出：207万元，比预算增加15万元。
二、2013年财政预算草案
2013年，我镇预算编制和财政工作的指导思想是：以科学发展观统揽财政工作全局，围绕区委科学划定发展分区的战略目标，努力培植财源，完善征管措施，优化支出结构，强化财政监督，全面提升财政管理水平，坚定信心，锐意进取，严格按照“统筹兼顾，量入为出，确保重点”的方针和收支平衡的原则，为镇党委、政府顺利完成全年工作计划和任务，为将樟市建设成绿色宜居的“生态发展区”提供坚实的财力保障。
（一）2013年财政预算总收入：1165万元，其中：
1、税收入：118万元；
2、上级补助收入：177万元；
3、自筹资金收入：129万元；
4、镇属各部门收入：86万元；
5、预算外资金收入：185万元；
6、专项资金收入：456万元；
7、其它收入：14万元。
（二）2013年财政预算总支出：1157万元，其中：
1、行政经费支出：98万元；
2、上解财政税收：118万元；
3、计生经费支出：62万元；
4、部门经费支出：30万元；
5、民政经费支出：187万元；
6、专项资金支出：456万元；
7、公益事业：198万元；
8、其它开支：8万元。
三、增收节支，努力完成2013年财政预算任务
2013年，是全面贯彻落实党的十八大精神的第一年，是实施“十二五”规划的关键之年，我镇要按照本次人大会议确定的财政工作目标，全面落实科学发展观，努力增收节支，不断加强财政管理，提高依法理财水平，狠抓各项措施落实，努力推动全镇经济社会平稳快速发展。
1、狠抓收入征管，努力完成财政收入任务。一是加强对重点行业、重大项目、重点企业的税收监管，积极深挖隐性税源，增加税源；二是加大招商引资工作力度，充分利用本地的资源优势，结合开展“生态发展区”的部署，积极引进生态农业和绿色休闲旅游项目，以及无污染工业项目，增加财政收入。
2、优化支出结构，支持经济社会协调发展。一是加大镇农村会计结算中心的管理力度，规范村级财政管理。二是全面规范政府采购行为，加大采购资金财政直接支付力度。三是加大对“三农”的投入，认真落实好各项强农惠农政策，加强农田水利基础设施、扶贫、重点产业、民心工程等建设，加大农业综合开发力度，完善村级组织经费保障机制。认真做好粮食直补、农机补贴等政策，确保涉农补贴按时足额发放到农民手中。
3、加强财政管理，提高资金使用效益。一是进一步提升财政科学化精细化管理水平。不断完善财政监督检查机制，着力构建事前参与、过程跟踪、事后问效的多层次、全方位的财政资金使用监督机制，切实提高财政资金使用效益。二是进一步加大对预算内投资、社会保障资金、基本建设投资、农业综合开发、扶贫开发、教科文、行政政法等专项资金的跟踪检查力度，确保资金安全。
各位代表，2013年是推进樟市科学发展、和谐发展、跨越式发展的关键之年，完成预定的财政工作目标，任务光荣而艰巨。让我们以党的十八大精神为指引，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在区、镇人大的监督指导下，深入贯彻落实科学发展观，不断解放思想，凝心聚力，以更加昂扬的精神风貌、更加创新的思维理念、更加扎实的工作作风，齐心协力开创新一年全镇人大工作新局面，为建设樟市“生态发展区”和创建平安樟市做出新的更大的贡献！
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