一部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
    2017年预算组成单位共1个，是樟市镇人民政府。主要职能：一是执行本级发展计划，预算，管理本辖区的经济，教育，文化，卫生，体育，民政，城建，国土，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权益。完成上级政府交办的其它事项。
（二）人员构成情况樟市镇人民政府共有行政编制44名。
 （三）预算年度的主要工作任务
  一是全面贯彻上级各项决策部署，按照区委、区政府的要求，努力做到生财有道，确保完成2017年财政预算任务。
一、预算内收入

（一）转移性收入1232284.42元；

    1、专项补助收入：1232284.42元；

其中（1）县级补助收入：1232284.42元；

         包括：①民政办收入：25000元；

               ②文化站收入：34101.76元；

               ③村干经费收入：362417.28元；

               ④超收分成及补助收入：366331元；

               ⑤村委及居委会收入：170000元；

               ⑥政府收入：31300元；

               ⑦农林水建设及维修资金收入：74600元；

               ⑧五保供养补助收入：24948元；

               ⑨遗属抚养收入：13356元；

               ⑩生态文明建设经费收入：81000元；

               ⑾“妇女之家”示范点专项资金收入：23500元；

              ⑿其他收入：25730.38元；

二、预算外收入

（一）非税收入：679506.89元；

1、补助收入：149679元；

其中（1）财政部门补助收入：1554元；

（2）上级部门补助收入：148125元；

2、乡镇自筹统筹收入：529827.89元；

其中（1）分成款收入：203382.89元；

（2）管理费收入：256600元；

（3）卫生费收入：14400元；

（4）其他收入：25445元；

    三、上级补助收入

（一）零余额账户收入1814569.56元；

1、其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出收入：1606569.56元；

其中（1）专项经费（公用经费）收入：390000元；

    （2）交通补贴收入：167250元；

    （3）车辆经费收入：60000元；

    （4）分区发展专项资金收入：299709.39元；

    （5）住房维修和物业管理补贴收入：689610.17元；

2、农林水收入：208000元；

其中（1）农村综合改革收入：208000元；

         包括：①对村民委员会和党支部的补助收入：92000元；

    （2）其他农村综合改革收入：116000元；

（二）一般公共服务收入693440元；

1、其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出收入：663440元；

其中（1）超收分成、薄弱乡镇及困难补助收入：80000元；

    （2）其他收入：583440元；

包括：①其他收入：15090元；

              ②普查经费收入：15000元；

              ③生态产业发展资金：200000元；

                  ④公共场所标识改造资金收入：160000元；

                  ⑤农村财务监督平台收入：193350元；

2、维稳经费收入：30000元；

（三）国防工作收入：32339元；

    1、民兵工作收入：32339元；

（四）文化体育与传媒收入：234590.74元；

1、文化工作收入：136590.74元

其中（1）文化站人员工资收入：51590.74元；

    （2）旅游发展收入：85000元；

2、体育工作收入：98000元；

其中（1）其他体育收入：98000元；

（五）社会保障和就业收入657714元；

    1、民政管理业务收入112900元；

    其中（1）拥军优属收入：28900元；

        （2）其他民政管理事务收入：84000元；

    2、抚恤收入：13356元；

    其中（1）死亡抚恤收入：13356元；

    3、社会福利收入：484458元；

    其中（1）老年福利收入：484458元；

    4、残疾人事业（残疾人就业和扶贫）收入：5000元；

    5、自然灾害生活补助收入：42000元；

（六）医疗卫生与计划生育收入：807069元；

    1、计划生育事务收入：807069元；

    其中（1）食品与药品监督管理事务收入：3600元；

        （2）计生工作经费：803469元；

（七）城乡社区收入：501732元；

    1、城乡社区环境卫生收入：501732元；

    其中（1）清洁美收入：440732元；

        （2）文明创建活动收入：61000元；

（八）农林水收入：14594842.99元；

1、农业收入：2272885.52元；

其中（1）农村道路建设收入：51197元；

     （2）对高校毕业生到基层任职补贴收入：154543.52元；

     （3）农业生产保险补贴收入：5000元；

     （4）其他农业收入：2062145元；

     （5）其他收入：20000元；

2、林业收入：2701502.5元；

其中（1）生态公益林补偿收入：2265902.5元；

    （2）护林员工资与工资经费收入：435600元；

3、水利收入：66302.97元；

其中（1）水库建设移民收入：38125元；

    （2）水管员工资收入：28177.97元；

4、扶贫收入：6493936元；

其中（1）精准扶贫收入：3608936元；

    （2）各单位存入扶贫资金收入：2885000元；

5、农村综合改革收入：3060216元；

其中（1）对村民委员会和村党支部的补助收入：3005656元；

包括：①在职两委干部工资收入：1681508元；

       ②退休两委干部工资收入：156500元；

       ③贫困村办公经费收入：150000元；

       ④非贫困村办公经费收入：160000元；

       ⑤村办公经费收入：857648元；

    （2）其他农村综合改革收入：54560元；

（九）其他经费收入：71141元；

1、奖励经费收入：71141元。

四、一般公共预算本级收入

1、利息收入：44257元；

2、其他收入：1500元。

（三）财政支出情况

财政支出为一般公共预算支出，为17868214.64元。

（一）预算内支出：4097385.72元；

1、一般公共服务支出：1308673.64元；

其中（1）乡镇政府支出：756679.08元；

包括：①干部伙食补助支出：28992元；

      ②电费支出：36865.12元；

      ③维护费支出：41473.99元；

      ④会议费支出：9456元；

      ⑤培训费支出：8105元；

      ⑥公务接待支出：355111元；

      ⑦公务用车支出：62916.59元；

      ⑧办公设备购置支出：53240元；

      ⑨电话、网络费支出：23142.89元；

      ⑩其他支出：137376.49元。

     （2）村委及居委会支出：526452.08元；

     （3）文化站及水管所支出：25542.48元；

     （4）文化体育与传媒支出：11510.03元；

     （5）社会保障和就业支出：492594.99元；

包括：①民政管理事务支出：49557.8元；

      ②抚恤支出：13776元；

      ③农村社会救济支出：24948元；

              ④自然灾害重建及生活补助支出：404313.19元；

     （6）农村卫生支出：131760元；

     （7）农林水事务支出：2152847.06元；

包括：①农业支出110600元；

      ②林业（森林生态效益补偿）支出：1781700元；

         ③水利支出：20677.6元；

         ④扶贫开发支出：239869.46元；

（二）预算外支出：1708103.49元；

1、政府支出：857570.87元；

其中（1）广乐支出：115900元；

     （2）电网线路支出：285283元；

     （3）樟市河支出：72339元；

     （4）北江航道支出：318227元；

     （5）X317线路支出：1990元；

     （6）其他支出：63831.87元。

2、计生支出：345000元；

3、农办支出：20400元；

4、居委支出：19400元；

5、各村委支出：238200元；

6、公路款支出：2000元；

7、小学支出：5000元；

8、三定干部支出：1554元；

9、支持款支出：112843.62元；

10、两新组织经费支出：46300元；

（三）零余额账户支出1814569.56元；

1、其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出：1606569.56元；

其中（1）专项经费（公用经费）支出：390000元；

    （2）交通补贴支出：167250元；

    （3）车辆经费支出：60000元；

    （4）分区发展专项资金支出：299709.39元；

    （5）住房维修和物业管理补贴支出：689610.17元；

2、农林水支出：208000元；

其中（1）农村综合改革支出：208000元；

         包括：①对村民委员会和党支部的补助支出：92000元；

    （2）其他农村综合改革支出：116000元；

（三）一般公共服务支出：560688.35元；  

1、维稳工作支出：399051.35元；

2、人大工作支出：36234元；

3、纪委工作支出：22667元；

4、消防工作支出：25737元；

5、安全生产支出：34076元；

6、普查工作支出：10000元；

7、科技工作支出：30000元；

8、其他支出： 2923元；

（四）国防支出：94167元；

1、民兵支出：94167元；

（五）文化体育与传媒支出：176246.08元；

1、文化支出：81246.08元；

其中（1）文化站人员工资支出：46642.08元；

（2）旅游发展支出：34604元；

2、体育支出：95000元；

（六）社会保障和就业支出：625489.63元；

1、民政管理事务支出：50400元；

其中（1）拥军优属支出：28900元；

    （2）其他民政管理事务支出：21500元；

       包括：①其他支出：9500元；

             ②最低生活保障支出：12000元；

2、抚恤支出：13356元；

其中（1）死亡抚恤支出：13356元；

3、社会福利支出：441860元；

其中（1）老年福利支出：441860元；

4、残疾人事业（残疾人就业和扶贫）支出：5000元；

5、自然灾害生活补助支出：114873.63元；

其中（1）自然灾害生活补助支出：37000元；

    （2）自然灾害后重建补助支出：77873.63元；

（七）医疗卫生与计划生育支出：205000元；

1、计划生育事务支出：205000元；

其中（1）计划生育机构支出：70000元；

    （2）其他计划生育事务支出：135000元；

（八）城乡社区支出：331679.8元；

1、清洁美支出：331679.8元；

（九）农林水支出：8183744.01元；

1、农业支出：4157989.94；

其中（1）对高校毕业生到基层任职补贴支出：137269.66元；

   （2）其他农业支出：4020720.28元；

     包括：①基本农田保护补助资金支出：3708123.10元；

           ②国土巡查支出：300294.18元；

           ③其他支出：12300元；

2、林业支出：940828.5元；

其中（1）生态公益林补偿支出：584428.5元；

    （2）护林员工资及工作经费支出：356400元；

3、水利支出：79938.37元；

其中（1）农田水利支出：50000元；

    （2）水管员工资支出：29938.37元；

4、扶贫支出：155400元；

其中（1）精准扶贫支出：60181元；

    （2）各单位存入扶贫资金支出：95219元；

5、农村综合改革支出：2849587.2元；

其中（1）对村民委员会和村党支部补助支出：2816087.2元；

    （2）在职两委干部工资支出：1507837.2元；

    （3）退休两委干部工资支出：141250元；

    （4）贫困村办公经费支出：150000元；

    （5）非贫困村办公经费支出：160000元；

    （6）村办公经费支出：857000元；

    （7）其他农村综合改革支出：33500元；

       包括：①其他支出：33000元；

             ②妇女之家示范点支出：500元；

（十）其他经费支出：71141元；