2016年度预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置

2016年预算组成单位共4个，分别是韶关市曲江区国土资源分局、韶关市曲江区土地开发整理中心、韶关市曲江区征地服务中心、韶关市曲江区国土资源所。

（二）人员构成情况

    局行政编制人数19人、工勤编制人数3人，实有在职26人，其中行政16人，工勤3人，离岗退养7人。

国土资源所行政编制人数30人、实有在职29人，其中行政23人，事业6人。

局属事业单位编制数20人，实有在职18人，其中财政拨款事业人数9人，自发工资9人.

二、收入预算说明

年收入预算3705.62万元，其中：一般公共预算拨款423.18万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）3282.44万元。

三、支出预算说明

年支出预算3705.62万元，其中：一般公共预算拨款安排支出423.18万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出3282.44万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算423.18万元，占预算拨款支出的11.4%。其中：工资福利支出334.83万元。

    （二）项目支出预算3282.44万元，占预算拨款支出的88.5%。

四、“三公”经费预算说明

2016年“三公”经费预算为27.4万元，与上年决算数相比减少47.7%。按资金来源分，财政拨款27.4万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出25.2万元（其中含车改后的公务交通补贴16.2万元），公务接待支出2.2万元。

                       
韶关市曲江区国土资源分局

                             2016 年8 月11 日