国土资源分局2016年部门决算公开(6).xls

2016年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置

2016年决算组成单位共5个，分别是韶关市曲江区国土资源分局、韶关市曲江区土地开发整理中心、韶关市曲江区征地服务中心、韶关市曲江区国土资源所、韶关市曲江区不动产登记中心。

（二）人员构成情况

    局行政编制人数25人、工勤编制人数3人，实有在职25人，其中行政22人，工勤3人。

国土资源所行政编制人数30人、实有在职29人，其中行政23人，事业6人。

局属事业单位编制数45人，实有在职35人，其中财政拨款事业人数30人，自发工资5人.

二、收入决算说明

年收入决算4459.75万元，其中：一般公共预算拨款953.55万元，政府性基金预算财政拨款3506.2万元。

三、支出决算说明

年支出决算4459.75万元，其中：一般公共预算拨款安排支出953.55万元，政府性基金预算财政拨款3506.2万元。

一般公共决算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算953.55万元，占决算拨款支出的21.38%。其中：工资福利支出665.11万元。

    （二）项目支出决算3506.2万元，占预算拨款支出的78.62%。

四、“三公”经费决算说明

2016年“三公”经费决算为24.41万元，与上年决算数相比减少10.91%。按资金来源分，财政拨款24.41万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出22.63万元（其中含车改后的公务交通补贴15.27万元），公务接待支出1.78万元。

                       

韶关市曲江区国土资源分局

                             2017 年7 月24 日