一、部门基本情况

（一）部门机构设置

2018年预算组成单位共5个，分别是韶关市曲江区国土资源分局、韶关市曲江区土地开发整理中心、韶关市曲江区征地服务中心、韶关市曲江区国土资源所、韶关市曲江区不动产登记中心。

（二）人员构成情况

    局行政编制人数25人、工勤编制人数3人，实有在职25人，其中行政24人，工勤3人。

国土资源所行政编制人数30人、实有在职29人，其中行政23人，事业6人。

局属事业单位编制数45人，实有在职35人，其中财政拨款事业人数30人，自发工资5人.

二、收入预算说明

年收入预算1677.17万元，其中：一般公共预算拨款1127.67万元，政府性基金预算财政拨款549.5万元。

三、支出预算说明

年支出预算1677.17万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1127.67万元，政府性基金预算财政拨款549.5万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算1127.67万元，占预算拨款支出的67%。其中：工资福利支出856.09万元。

    （二）项目支出预算549.5万元，占预算拨款支出的33%。

四、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算为31.28万元，与上年决算数相比减少了1%。按资金来源分，财政拨款31.28万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出26.28万元（其中含车改后的公务交通补贴17.28万元），公务接待支出5万元。

                       
韶关市曲江区国土资源分局

                             2018年1月26日