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   发布机构： 公开类型： 主动公开 
生 成 日 期： 2015-11-02  发 布 日 期：  2015-11-02 
曲江区总工会2016年部门预算
收                             入 支        出        项         目
项                    目 预算数 按支出项目类别 预算数 功能分类 预算数 经济分类 预算数
一、财政预算拨款 1552418.82  一、基本支出 1472418.82  一、一般公共服务支出 1552418.82  工资及福利支出 666214.53 
   经费拨款 1552418.82      工资福利支出 666214.53  二、外交支出 0.00  商品和服务支出 140000.00 
二、纳入预算管理的非税收入 0.00        工资性支出(行政) 666214.53  三、国防支出 0.00  对个人和家庭补助支出 746204.29 
          工资性支出(事业) 0.00  四、公共安全支出 0.00  对企事业单位补助支出  
三、预算外收入 0.00        其他人员工资 0.00  五、教育支出 0.00  转移性支出 0.00 
纳入财政专户管理的行政事业性收费收入安排的拨款 0.00      商品和服务支出 60000.00  六、科学技术支出 0.00  债务利息支出 0.00 
纳入财政专户管理的政府性基金收入安排的拨款 0.00        办公费 10000.00  七、文化体育与传媒支出 0.00  基本建设支出 0.00 
纳入财政专户管理的罚没收入安排的拨款 0.00        会议费 20000.00  八、社会保障和就业支出 0.00  其他资本性支出 0.00 
国有资源(资产)有偿使用收入 0.00        公务接待费 30000.00  九、社会保险基金支出支出 0.00  其他支出  
上年财政专户结存数安排 0.00        因公出国（境）费 0.00  十、医疗卫生和计划生育支出 0.00     
          公务用车运行维护费   十一、节能环保支出 0.00     
四、其他资金收入 0.00        其他商品和服务支出 0.00  十二、城乡社区支出 0.00     
事业收入（不含预算外收入） 0.00      对个人和家庭的补助 746204.29  十三、农林水支出 0.00     
事业单位经营收入 0.00        离退休支出 746204.29  十四、交通运输支出 0.00     
其他收入 0.00        抚养费 0.00  十五、资源勘探信息等支出 0.00     
上级补助收入 0.00  二、 项目支出 80000.00  十六、商业服务业等支出 0.00     
附属单位上缴收入 0.00      专项业务费 80000.00  十七、金融支出 0.00     
用事业基金弥补收支差额 0.00      大型会议费 0.00  十九、援助其他地区支出 0.00     
上年结余、结存 0.00      其他资本性支出 0.00  二十、国土海洋气象等支出 0.00     
        对企事业单位的补贴 0.00  二十一、住房保障支出 0.00     
        债务利息支出 0.00  二十二、粮油物资储备支出 0.00     
        债务还本支出 0.00  二十三、预备费 0.00     
        公务用车购置费 0.00  二十四、国债还本付息支出      
        其他支出 0.00  二十五、其他支出 0.00     
    三、其他资金支出 0.00  二十六、转移性支出 0.00     
       事业单位经营支出 0.00         
       对附属单位补助支出 0.00         
       上缴上级支出   功能科目结转下年 0 经济科目结转下年 0
    四、结转下年 0        
收      入      总      计 1552418.82 支　　　出　　　总　　　计 1552418.82 支　出　总　计（功能） 1552418.82 支 出 总 计（经济） 1552418.82

韶关市曲江区总工会机关共设置办公室、组织宣教部、维权部、财务部等4个部室，核定编制6人，其中行政编制5名，工勤人员1人，实际在岗人员7人（含行政在职人员5人，工勤人员1人，改非人员1人）。离休人员1人，退休人员11人（2015年5月新增事业干部华永娣退休）。韶关市曲江区总工会是中共曲江区委和韶关市总工会双重领导下的的群众组织,负责全区工会工作。

我会按要求编制2016年部门预算。2016年我会部门预算总收入为1552418.82元，包括：在职人员工资666214.53元；离退休费746204.29元；公用经费60000；项目经费80000元（含工会经费50000元、厂务公开经费5000元、“五一”节活动经费10000元、职工运动会经费10000元、劳模经费5000元）。预算总支出为1552418.82（具体支出项目同上所列）。

我会将按照“量入为出，量力而行，收支平衡，略有结余”的原则，严格按经区人大讨论通过批复的预算指标合理运用资金。

相关文件：