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目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
年预算组成单位共1个，即曲江区总工会。
主要职能如下：
一是维护职工群众的经济效益和民主权益；二是吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务；三是发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理；四是帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。
（二）人员构成情况：核定编制6人，其中行政编制5名，工勤人员1人，实际在岗人员9人（含改非人员1人，编外人员2人）。离休人员1人，退休人员10人。
（三）预算年度的主要工作任务：以科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和党的十八届三中、四中全会精神及区委、区政府各项工作部署认真完成各项预算工作。
二、收入预算说明
年收入预算65.3319439万元，其中：一般公共预算拨款65.3319439万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
年支出预算653.319439万元，其中：一般公共预算拨款安排支出653.319439万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算122.319439万元，占预算拨款支出的18.72%。其中：工资福利支出52.155302万元；商品和服务支出9万元；对个人和家庭的补助61.164137万元。
（二）项目支出预算531万元，占预算拨款支出的81.28%，与上年预算相比。
四、“三公”经费预算说明
年“三公”经费预算为6.5万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款6.5万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出3万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），公务接待费支出3.5万元。
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
| 单位名称：韶关市曲江区总工会 |
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单位:万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2015年预算 |
项 目 |
2015 年预算 |
| 一、公共财政预算拨款 |
653.319439 |
一、基本支出 |
122.32 |
| 经费拨款 |
653.319439 |
工资福利支出 |
52.16 |
| 用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 |
0.00 |
商品和服务支出 |
9.00 |
| 二、财政专户管理的非税资金 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
611.64 |
| 行政事业性收费收入 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
| 教育收费收入 |
0.00 |
转移性支出 |
0.00 |
| 罚没收入 |
0.00 |
债务利息支出 |
0.00 |
| 专项收入 |
0.00 |
基本建设支出 |
0.00 |
| 国有资本经营收入 |
0.00 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
0.00 |
其他支出 |
0.00 |
| 经营服务性收费收入 |
0.00 |
|
|
| 其他收入 |
0.00 |
二、项目支出 |
531.00 |
| 三、事业收入（不含预算外资金） |
0.00 |
基本建设支出 |
0.00 |
| 四、事业单位经营收入 |
0.00 |
大型修缮支出 |
0.00 |
| 五、其他收入 |
0.00 |
大型购置支出 |
0.00 |
| |
|
大型会议支出 |
0.00 |
| |
|
专项业务支出 |
531.00 |
| |
|
其他支出 |
0.00 |
| |
|
|
|
| |
|
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
| |
|
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| 本 年 收 入 合 计 |
653.319439 |
本 年 支 出 合 计 |
653.32 |
| |
|
|
|
| 六、上级补助收入 |
0.00 |
四、其他支出 |
0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
0.00 |
| 八、政府性基金收入(资金、附加） |
0.00 |
六、上缴上级支出 |
0.00 |
| 九、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| 十、上年结转 |
0.00 |
七、结转下年 |
0 |
| |
|
|
|
| 收 入 总 计 |
653.319439 |
支 出 总 计 |
653.32 |
二、部门收入总表
| 单位名称：韶关市曲江区总工会 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
6,533,194.39 |
6,533,194.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、部门支出总表
| 单位名称：韶关市曲江区总工会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
653.32 |
122.32 |
531.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、财政拨款收支总表
| 单位名称：韶关市曲江区总工会 |
|
|
|
|
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|
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
| 小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、公共预算财政拨款 |
1 |
653.32 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
653.32 |
653.32 |
0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0 |
0 |
0 |
| |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0 |
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0 |
| |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0 |
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0 |
| |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0 |
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0 |
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0 |
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0 |
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0 |
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0 |
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0 |
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0 |
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0 |
| |
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0 |
| |
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
23 |
|
|
53 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
653.32 |
本年支出合计 |
54 |
653.32 |
653.32 |
0 |
| |
25 |
|
|
55 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
|
|
|
| 一、公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
基本支出结转 |
57 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
|
|
|
| |
29 |
|
|
59 |
|
|
|
| 收入总计 |
30 |
653.32 |
支出总计 |
60 |
653.32 |
653.32 |
0 |
五、一般公共预算支出表
| 单位名称：韶关市曲江区总工会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项目 |
|
本年支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中：基本建设资金支出 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
653.32 |
122.32 |
116.32 |
6.00 |
531 |
0 |
六、一般公共预算基本支出表
| 单位名称：韶关市曲江区总工会 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
| 项 目 名 称 |
合计 |
资 金 来 源 |
| 小计 |
公共财政预算资金 |
财政专户管理的非税资金 |
基金支出 |
其他资金 |
| 经费拨款 |
纳入预算管理的非税资金 |
| 合计 |
653.32 |
653.32 |
653.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 工资福利支出 |
52.16 |
52.16 |
52.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 商品和服务支出 |
537.50 |
537.50 |
537.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 对个人和家庭的补助 |
61.16 |
61.16 |
61.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债务利息支出 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
| 基本建设支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他支出 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
七、一般公共预算项目支出表
| 单位名称：韶关市曲江区总工会 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
| 项目名称 |
合 计 |
资 金 来 源 |
绩效目标 |
| 小 计 |
公共财政预算资金 |
财政专户管理的非税资金 |
基金支出 |
其他资金 |
| 经费拨款 |
纳入预算管理的非税资金 |
| 合 计 |
653.32 |
653.32 |
653.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
八、一般公共预算“三公”经费支出表
| 单位名称：韶关市曲江区总工会 |
单位:万元 |
| 项 目 |
金 额 |
| “三公”经费 |
6.5 |
| 其中：一、因公出国（境）支出 |
0 |
| 二、公务用车购置及运行维护支出 |
3 |
| （一）公务用车购置支出 |
0 |
| (二）公务用车运行维护支出 |
3 |
| 三、公务接待支出 |
3.5 |
九、政府性基金预算支出表
| 单位名称：韶关市曲江区总工会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项目 |
本年支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中：基本建设资金支出 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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