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   发布机构： 公开类型： 主动公开 
生 成 日 期： 2016-08-10  发 布 日 期：  2016-08-10 
2015年度韶关市曲江区总工会决算公开

目  录 

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第一部分：部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

   （一）部门机构设置、职能

年预算组成单位共1个，即曲江区总工会。

主要职能如下：

一是维护职工群众的经济效益和民主权益；二是吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务；三是发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理；四是帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。

（二）人员构成情况：核定编制6人，其中行政编制5名，工勤人员1人，实际在岗人员9人（含改非人员1人，编外人员2人）。离休人员1人，退休人员11人。

（三）预算年度的主要工作任务：以科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和党的十八届三中、四中、五中全会精神及区委、区政府各项工作部署认真完成各项预算工作。

二、收入决算说明

年收入决算65.3319439万元，其中：一般公共预算拨款65.3319439 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出决说明

   年支出决算65.3319439万元，其中：财政拨款安排支出65.3319439 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出0万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算122.319439万元，占财政拨款支出的18.72%。其中：工资福利支出52.155302万元；商品和服务支出9万元；对个人和家庭的补助61.164137万元

（二）项目支出预算531万元，占预算拨款支出的81.28%。

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共6.5万元，与上年决算数相比持平。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出3万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行费支出3万元，平均每辆3万元。

3.公务接待费支出3.5万元，主要用于公务接待。

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

单位：韶关市曲江区总工会           单位：万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2 栏次   3
一、财政拨款收入 1 653.32 一、一般公共服务支出 37 653.32 一、基本支出 60 122.32
　　其中：政府性基金 2 0.00 二、外交支出 38 0     人员经费 61 116.32
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39 0.00     日常公用经费 62 6.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 二、项目支出 63 531.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41 0.00     基本建设类项目 64 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 0.00     行政事业类项目 65 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 44 0.00 四、经营支出 67 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00
  10   十、节能环保支出 46 0.00   69  
  11   十一、城乡社区支出 47 0.00 支出经济分类 70 653.32
  12   十二、农林水支出 48 0.00 基本支出和项目支出合计 71 653.32
  13   十三、交通运输支出 49 0.00   工资福利支出 72 52.16
  14   十四、资源勘探信息等支出 50 0.00   商品和服务支出 73 537.50
  15   十五、商业服务业等支出 51 0.00   对个人和家庭的补助 74 61.16
  16   十六、金融支出 52 0.00   对企事业单位的补贴 75 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 53 0.00   赠与 76 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 54 0.00   债务利息支出 77 0.00
  19   十九、住房保障支出 55 0.00   基本建设支出 78 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 56 0.00   其他资本性支出 79 0.00
  21   二十一、国债还本付息支出 57 0.00   贷款转贷及产权参股 80 0
  22   二十二、其他支出 58 0.00   其他支出 81 2.5
  23     59     82  
本年收入合计 24 653.32 本年支出合计 83 653.32
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 84 0.00
    年初结转和结余 26 0.00       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 0.00       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 0.00       转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
  30       年末结转和结余 89 0.00
  31         基本支出结转 90 0.00
  32         项目支出结转和结余 91 0.00
  33         经营结余 92 0.00
总计 36 653.32 总计 95 653.32

二、收入决算表

单位名称：韶关市曲江区总工会           单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类 科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 653.32 653.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

三、支出决算表

单位名称：韶关市曲江区总工会           单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类  科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 653.32 122.32 531.00 0.00 0.00 0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

单位名称：韶关市曲江区总工会             单位：万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 653.32 一、一般公共服务支出 31 653.32 653.32 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0 0 0
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0
  21   二十一、国债还本付息支出 51 0.00 0.00 0
  22   二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0
  23     53      
本年收入合计 24 653.32 本年支出合计 54 653.32 653.32 0
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0 0 0
一、公共预算财政拨款 27 0.00 基本支出结转 57 0 0 0
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00      项目支出结转和结余 58 0 0 0
  29     59      
收入总计 30 653.32 支出总计 60 653.32 653.32 0

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：韶关市曲江区总工会                 单位：万元
项目 本年收入 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
小计 其中：基本建设资金支出 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 653.32 122.32 531 0 653.32 122.32 116.32 6.00 531 0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：韶关市曲江区总工会                                                                                                                                                                           单位：万元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
合计 653.32 52.16 52.16 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 537.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 528.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 61.16 9.11 52.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50 0.00 0 2.5

七、部门“三公”支出信息统计表

单位名称：韶关市曲江区总工会         单位：万元
项  目 行次 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次 1 栏  次 2
一、“三公”经费支出 1 — 二、机关运行经费 19  
（一）支出合计 2 6.50 （一）行政单位 20 0.00
  1.因公出国（境）费 3 0.00 （二）参照公务员法管理事业单位 21 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 3.00   22  
    （1）公务用车购置费 5 0.00 三、国有资产占用情况 23  
    （2）公务用车运行维护费 6 3.00 （一）车辆数合计（辆） 24 1
  3.公务接待费 7 3.50   1.部级领导干部用车 25 0
    （1）国内接待费 8 3.50   2.一般公务用车 26 1
    （2）国（境）外接待费 9 0.00   3.一般执法执勤用车 27 0
（二）相关统计数 10     4.特种专业技术用车 28 0
  1.因公出国（境）团组数（个） 11 0   5.其他用车 29 0
  2.因公出国（境）人次数（人） 12 0 （二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） 30 0
  3.公务用车购置数（辆） 13 0 　 31  
  4.公务用车保有量（辆） 14 1 　 32  
  5.国内公务接待批次（个） 15 62 　 33  
  6.国内公务接待人次（人） 16 586 　 34  
  7.国（境）外公务接待批次（个） 17 0 　 35  
  8.国（境）外公务接待人次（人） 18 0 　 36  

八、“三公”支出决算明细表

单位名称：韶关市曲江区总工会           单位：万元
项目 合计 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车运行及购置费
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 公务用车运行维护费 公务用车购置
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 6.50 0.00 3.50 3.00 3.00 0.00

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

单位名称：韶关市曲江区总工会                 单位：万元
项目 本年收入 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
小计 其中：基本建设资金支出 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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