目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

 年预算组成单位共5个，分别是住建局、城规办、造价站、质安站、房屋征收办。

主要职能是：1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及上级有关城乡规划、住房和城乡建设的重大决策和重要工作部署；拟订有关城乡规划、住房和城乡建设、国有土地上房屋征收管理等有关城市规划、建设、管理方面的规范性文件。2、组织编制城区城乡规划、住房和城乡建设发展规划和年度建设、维护计划并组织、监督实施。参与土地利用总体规划等相关规划的审核，参与重大建设项目的可行性研究和选址工作。3、负责辖区城市规划区内建设用地和建设工程的规划、建设工程放线、验线等批后管理和规划验收、辖区城市地理信息的管理工作。4、指导监督城市建设档案管理工作，监督管理城乡规划编制单位，负责城市测绘的管理工作。指导、监督中心镇及村镇建设规划的编制、实施和管理工作。会同文物行政主管部门负责历史文化名城（镇、村）保护的监督管理工作。5、承担推进住房改革与发展和城镇低收入家庭住房保障的责任。指导全区住房制度改革工作，负责城市经济适用住房、廉租房和政策性租赁房的规划建设和分配管理工作。6、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导房地产开发建设与利用，提出全区房地产行业发展规划和产业政策。7、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全区工程建设、建筑业、勘察设计业的改革发展，对全区统一的工程建设定额进行指导实施，负责勘察、设计、施工、监理、审图及造价咨询等机构的监督管理。8、承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设、农村住房建设工作，指导国家级、省级风景名胜区的报批工作。9、承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任。负责全区工程质量和安全生产的指导和监督检查，组织或参与工程质量、安全事故调查和处理，审查辖区大中型建筑工程初步设计，负责建筑工程施工图设计文件备案，组织房屋安全鉴定工作。10、承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。负责建材产品准入使用和建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥的管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作，指导监督行业职工岗位培训和继续教育工作。11、承担规范建设工程招标投标活动的责任。负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理，指导有形建筑市场及招标投标档案资料的管理。12、负责城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收。13、负责城区国有土地上房屋征收管理工作，指导镇（村）国有土地上房屋征收管理工作。14、承办区委、区人民政府和上级有关部门交办和委托的其他事项。

（二）人员构成情况。

1、区住房和城乡建设局：机关行政编制15名。其中：局长1名、副局长3名；正股级领导职数6名。后勤服务人员数2名。

2、区建筑工程质量安全监督站, 公益一类事业单位，副科级,事业编制9名，实有在编人员12人，其中：八级职员1名，工程师4名，助理工程师7名。

3、区城乡建设规划办公室，公益一类事业单位，正股级，事业编制16名，实有在编人员13名，其中：九级职员1名，十级职员1名，工程师7名，助理工程师4名。

4、区建设工程造价管理站，公益一类事业单位，正股级。事业编制5名，实有在编人员3名，其中：工程师2名，助理工程师1名。

5、区散装水泥办公室，公益一类事业单位，正股级。事业编制3名，实有在编人员2名，其中：助理工程师1名，工勤技能人员1名。

6、区人民政府房屋征收管理办公室，公益一类事业单位，正股级。事业编制6名，实有在编人员5名，其中：九级职员1名，十级职员2名，工勤技能人员2名。

（三）预算年度的主要工作任务。

以科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和党的十八届三中、四中、五中全会及省委十一届三次、四次、五次、六次全会精神，按照上级政府的决策部署，以全面深化改革为统领，以‘稳中求进’、‘改革创新’为总要求，紧紧围绕建设韶关重要经济增长极和幸福美好新城区的总体目标，加快推进曲江扩容提质工作，主动积极融入韶关中心城区。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

年收入预算637.39万元，其中：一般公共预算拨款606.39万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）31万元。

三、支出预算说明

   年支出预算637.39万元，其中：一般公共预算拨款安排支出606.39万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出31万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算582.39万元，占预算拨款支出的91%。其中：工资福利支出582.39万元。

    （二）项目支出预算24万元，占预算拨款支出的3.8%，与上年预算相比，减少23.66%。其中：购买社会服务经费4.5万元，车辆经费3万元。

四、“三公”经费预算说明

    2016年“三公”经费预算为8万元，与上年决算数相比减少30%。按资金来源分，财政拨款8万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出3万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），公务接待费支出5万元。
部门预算公开表格.xls