乌石镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告

——2013年 7月 12日在乌石镇第十五届人民代表大会第二次会议上

王伟强

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审议。

一、2012年财政预算执行情况。

过去的一年，在镇委的领导和镇人大的监督支持下，认真贯彻执行镇第十五届人民代表大会第二次会议决议，贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实省、市、区财政工作会议精神，按照区委、区政府的统一部署和要求，开拓创新，强化征管，强化“收支两条线”的管理，依法科学理财，做好理财、管财、培财等各项工作，有效地促进了我镇经济发展和各项事业全面进步。同时我们严格控制预算外支出，做到财政收支按计划进行，财政收支略有节余。

1、2012年财政收入情况：

2012年，面对财政遇到的各种困难和挑战，我们加大了依法征管的力度，加强了与税务部门的沟通和联系，确保了各项税收的及时、足额入库，并通过各种形式开展税法宣传，根据各个时期的情况，开展税收检查，查补税款，堵塞漏洞，培育税源，增加收入，组织税务工作人员加强业务知识学习，努力提高业务水平，依法征缴，通过大家的共同努力，我镇完成工商税收8034万元，比增15.9%（其中国税4634万元，地税3400万元）。企业工作方面，2012年是发展经济极其困难的一年，面对大气候的影响，全镇企业干部职工抢抓机遇，开拓创新，不断挖掘企业发展潜力，同时加强与电厂等有关方面的联系，利用电厂的资源优势，继续开发煤灰深加工项目，确保了保增收目标的实现，此外，卸煤队、板车队等企业厂场也得到持续稳步发展，企业各项上缴款105万元；区财政拨入行政、文教卫生、民政等经费437.2万元；其他收入346.1万元。2012年合计总收入8922.3万元，比2011年增长14.1%。

2、2012年财政支出情况：

全年财政总支出8901万元，比2011年增长14.2%，对比结余21.3万元。

其中：

（1）上解工商税收8034万元；

（2）行政经费142.7万元；

（3）农林水支出15.4万元；

（4）计划生育支出28.4万元；

（5）民政经费57.5万元；

（6）工会经费1.2万元；

（7）科技、文教、卫生、体育支出51.8万元；

（8）招商引资支出13.7万元；

（9）人大工作经费3.8万元；

（10）纪委工作经费0.5万元

（11）普法及综治信访维稳经费13.9万元；

（12）安全生产经费4.5万元；

（13）武装工作经费1.2万元

（14）环保及乡村清洁美工程投入34.3万元；

（15）农村合作医疗及新农保支出2.5万元；

（16）农村老党员基金7.8万元；

（17）汽车费用29.6万元（含偿还历年旧欠车辆维修费）；

（18）公务接待费12.4万元；

（19）其他支出113.5万元；

（20）偿还历史债务53.3万元；

（21）付银行利息12.6万元；

（22）“三打两建”工作支出1.3万元；

（23）“扶贫双到”工作支出1.2万元；

（24）教育创强工作支出13.8万元（含建设健身广场部分支出）；

（25）基层党组织建设经费2.5万元；

（26）农村集体土地确权工作经费1.5万元。

（27）拨出经费（含各村委、政府各部门及其他部门）246.1万元（原因是“广乐互通”、韶电铁路专线以及“台泥”等重点项目建设的征地、拆迁部分补偿款和协调费下拨到经济办支付）。

二、2013年财政预算草案

1、2013年财政预算总收入达9657万元，比2012年增长8.2%。

其中：

（1）2013年工商税预算收入8700万元（比增8.3%，其中国税5100万元，地税3600万元）；

（2）企业上缴利润107万元（比增1.9%）；

（3）财政预算拨入经费（其中包括经常性拨入和专项拨入两项）470万元（比增7.5%）；

（4）其他收入380万元（比增9.8%）。

2、2013年财政预算总支出要求控制在9637.5万元以内，比2012年增长8.3%。

其中：

（1）上解工商税收8700万元（比增8.3%）；

（2）行政经费支出139.4万元（下降2.3%）；

（3）农林水支出17万元（比增10.4%）；

（4）计划生育支出45万元（比增58.5%，原因是将购置计生工作专用车辆）；

（5）民政经费60万元（比增4.3%）；

（6）工会经费1.3万元（比增8.3%）；

（7）科技、文教、卫生、体育支出53万元（比增2.3%）；

（8）农村合作医疗及新农保2.8万元（比增12%）；

（9）环保及乡村清洁美工程投入45万元（比增31.2%，原因是建垃圾池）；

（10）农村老党员基金8万元（比增2.6%）；

（11）招商引资支出15万元（比增9.5%，原因是引进“台泥”、凌鹏水泥二期等新项目）；

（12）人大工作经费4万元（比增5.3%）；

（13）纪委工作经费0.6万元（比增20%）；

（14）普法及综治信访维稳经费15万元（比增7.9%，原因是加大社会综合治理工作力度）；

（15）安全生产经费4.6万元（比增2.2%）；

（16）武装工作经费1.3万元（比增8.3%）；

（17）汽车费用35万元（比增18.2%,原因是车辆残旧及油价上涨等）；

（18）公务接待费12万元（下降3.3%）；

（19）其他支出105万元（下降7.5%，原因是控制非生产性开支项目）；

（20）支付历年旧欠款35万元（下降34.3%，原因是历年欠款逐年减少）；

（21）支付银行利息13万元（比增3.2%）；

（22）“三打两建”及食品安全工作支出1.5万元（比增15.4%）；

（23）“扶贫双到”工作支出0.5万元（下降58.3%，原因是该项工作已逐步完善）；

（24）教育创强工作支出50万元（比增262.3%，原因是要结清健身广场工程款）；

（25）基层党组织建设经费3.5万元（比增40%）；

（26）拨出经费（含各村委、政府各部门及其他部门）270万元（比增9.7%，原因是增加5.16救灾复产支出以及“台泥”“广乐互通”、韶电铁路专线、凌鹏水泥二期等重点项目建设的征地、拆迁部分补偿款和协调费将下拨到经济办支付）；

三、2013年财政预算措施

1、以“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十八大和中央经济工作会议精神，贯彻落实科学发展观，坚持以经济建设为中心，以市场经济为导向，认真抓好重点项目建设和大力发展民营企业，提高企业经济效益，增加经济收入。

2、加强财税工作的领导，加大税收收入的征管力度。财税部门要认真贯彻“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的工作方针，严格执行税收法规，依法治税，做到应收尽收。并注重加强税务队伍廉政建设，调动各方面的积极因素，确保完成财税预算任务。

3、切实加强镇办企业的领导，实行企业工作岗位责任制，搞好企业内部管理，制定和执行奖惩措施，群策群力，充分调动企业干部的工作积极性，保证企业正常运转。利用电厂的辐射作用，开发企业新项目，争取镇企业有较大的发展。同时，严格执行财经管理制度，严格控制非生产性支出，做到增收节支，搞活经济，力争超额完成镇办企业今年上缴利润任务。

4、进一步加大招商引资力度，跟踪服务好招商项目，使其尽快建成投产。充分利用交通、资源和区位优势，力争今年再引入客商，兴办新项目，开创我镇招商引资工作新局面。

5、认真贯彻党的十八大和十二届全国人大一次会议精神，搞好农业和农村工作，增加农业投资，积极调整农业和农村经济结构，加快农业科技进步，提高农民的商品意识，活跃城乡市场，增加农民收入。

各位代表，挑战与机遇并存，困难与希望同在。在新的一年，我们将以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，切实按照区委、区政府的部署和要求，以加快发展为已任，与时俱进、开拓创新、努力拼搏，圆满完成今年的财政预算任务。