资料（十四）

乌石镇2014年财政预算执行情况和

2015年财政预算草案的报告

——2015年 1月30 日在乌石镇第十五届人民代表大会第五次会议上

王伟强

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案，请予审议。

一、2014年财政预算执行情况。

过去的一年，镇人民政府在镇委的领导和镇人大的监督支持下，认真贯彻执行镇第十五届人民代表大会第四次会议决议，贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实省、市、区财政工作会议精神，按照区委、区政府的统一部署和要求，开拓创新，强化征管，强化“收支两条线”的管理，依法科学理财，做好理财、管财、培财等各项工作，有效地促进了我镇经济发展和各项事业全面进步。同时我们严格控制预算外支出，做到财政收支按计划进行，财政收支略有节余。

1、2014年财政收入情况：

2014年，面对财政遇到的各种困难和挑战，我们加大了依法征管的力度，加强了与税务部门的沟通和联系，确保了各项税收的及时、足额入库，并通过各种形式开展税法宣传，根据各个时期的情况，开展税收检查，查补税款，堵塞漏洞，培育税源，增加收入，组织税务工作人员加强业务知识学习，努力提高业务水平，依法征缴，通过大家的共同努力，我镇完成工商税收9689.4万元，下降2.2%（其中国税4089.6万元，地税5599.8万元）。企业工作方面，2014年是发展经济极其困难的一年，面对大气候的影响，全镇企业干部职工抢抓机遇，开拓创新，不断挖掘企业发展潜力，同时加强与电厂等有关方面的联系，利用电厂的资源优势，继续开发煤灰深加工项目，确保了保增收目标的实现，此外，卸煤队、屠宰场等企业厂场也得到持续稳步发展，企业各项上缴款93万元；区财政拨入行政、文教卫生、民政等经费279.5万元；预算外资金收入322.3万元，其他收入580.9万元。2014年合计总收入10965.1万元，比2013年增长0.04%。

2、2014年财政支出情况：

全年财政总支出10954.9万元，比2013年增长0.09%，对比结余10.2万元。

其中：

（1）上解工商税收9689.4万元；

（2）行政经费134.8万元；

（3）农林水支出38.1万元；

（4）计划生育支出42.9万元；

（5）民政经费37.6万元；

（6）工会经费1.9万元；

（7）科技、文教、卫生、体育支出37.3万元；

（8）招商引资支出2.4万元；

（9）人大工作经费3.8万元；

（10）纪委工作经费0.6万元

（11）普法及综治信访维稳经费14.8万元；

（12）安全生产经费10.1万元；

（13）武装工作经费2万元

（14）环保及乡村清洁美工程投入33.3万元；

（15）农村合作医疗及新农保支出2.4万元；

（16）农村老党员基金8.9万元；

（17）汽车费用32.9万元（含偿还历年旧欠车辆维修费）；

（18）公务接待费13.7万元；

（19）其他支出82.3万元；

（20）偿还历史债务418.5万元（含企业办偿还银行贷款）；

（21）基层党组织建设经费5.3万元；

（22）拨出经费（含各村委、政府各部门及其他部门）341.9万元（原因是韶电铁路专线以及“台泥”等重点项目建设的征地、拆迁部分补偿款和协调费下拨到经济办支付）。

二、2015年财政预算草案

1、2015年财政预算总收入达10546万元，比2014年下降3.8%。

其中：

（1）2015年工商税收入9800万元（比增1.1%，其中国税4150万元，地税5650万元）；

（2）企业上缴利润96万元（比增3.2%）；

（3）财政预算拨入经费（其中包括经常性拨入和专项拨入两项）290万元（比增3.8%）；

（5）预算外资金收入330万元（比增2.4%）；

（4）其他收入30万元（下降948.4%，原因是2014年收到 韶铁专线征用原派出所办公宿舍楼拆迁补偿款及区政府返拨处置原坑口镇政府办公大楼及土地款）。

2、2015年财政预算总支出要求控制在10532.8万元以内，比2014年下降3.9%。

其中：

（1）上解工商税收9800万元（比增1.1%）；

（2）行政经费支出140万元（比增3.9%）；

（3）农林水支出39万元（比增2.4%）；

（4）计划生育支出45万元（比增4.9%）；

（5）民政经费39万元（比增3.7%）；

（6）工会经费1.8万元（下降5.3%）；

（7）科技、文教、卫生、体育支出35万元（下降14.2%，原因是健身广场工程款已结清）；

（8）农村合作医疗及新农保2.2万元（下降8.3%）；

（9）环保及乡村清洁美工程投入37万元（比增11.1%）；

（10）农村老党员基金9万元（比增1.1%）；

（11）招商引资支出2.8万元（比增16.7%）；

（12）人大工作经费4万元（比增5.3%）；

（13）纪委工作经费0.7万元（比增16.7%）；

（14）普法及综治信访维稳经费15万元（比增1.4%，原因是加大社会综合治理工作力度）；

（15）安全生产经费33.7万元（比增233.7%，原因是加大防灾设施的投入）；

（16）武装工作经费2.2万元（比增10%）；

（17）汽车费用30万元（下降8.8%）；

（18）公务接待费13万元（下降5.1%）；

（19）其他支出80万元（下降2.8%，原因是控制非生产性开支项目）；

（20）支付历年旧欠款18万元（下降957%，原因是大部分历年欠款已偿还完毕）；

（21）基层党组织建设经费5.4万元（比增1.9%）；

（22）拨出经费（含各村委、政府各部门及其他部门）180万元（下降47.4%，原因是 “台泥”、韶电铁路专线等重点项目建设的征地、拆迁工作基本完成）；

三、2015年财政预算措施

1、以“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十八大和中央经济工作会议精神，贯彻落实科学发展观，坚持以经济建设为中心，以市场经济为导向，认真抓好重点项目建设和大力发展民营企业，提高企业经济效益，增加经济收入。

2、加强财税工作的领导，加大税收收入的征管力度。财税部门要认真贯彻“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的工作方针，严格执行税收法规，依法治税，做到应收尽收。并注重加强税务队伍廉政建设，调动各方面的积极因素，确保完成财税预算任务。

3、切实加强镇办企业的领导，实行企业工作岗位责任制，搞好企业内部管理，制定和执行奖惩措施，群策群力，充分调动企业干部的工作积极性，保证企业正常运转。利用电厂的辐射作用，开发企业新项目，争取镇企业有较大的发展。同时，严格执行财经管理制度，严格控制非生产性支出，做到增收节支，搞活经济，力争超额完成镇办企业今年上缴利润任务。

4、进一步加大招商引资力度，跟踪服务好招商项目，使其尽快建成投产。充分利用交通、资源和区位优势，力争今年再引入客商，兴办新项目，开创我镇招商引资工作新局面。

5、认真贯彻党的十八届四中全会和十二届全国人大二次会议精神，搞好农业和农村工作，增加农业投资，积极调整农业和农村经济结构，加快农业科技进步，提高农民的商品意识，活跃城乡市场，增加农民收入。

各位代表，挑战与机遇并存，困难与希望同在。在新的一年，我们将以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，切实按照区委、区政府的部署和要求，以加快发展为已任，与时俱进、开拓创新、努力拼搏，圆满完成今年的财政预算任务。