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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2016-07-11 | 发 布 日 期： | 2016-07-11 |
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2016年度乌石镇部门预算基本情况说明 根据预算管理有关规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，现将我镇部门预算情况说明如下： 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 乌石镇人民政府的职能是贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发；推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。 2016年，乌石镇政府设党政办（人大办）、综治信访维稳中心，社会事务办、农业办、经济办、规划建设办、计划生育办7个行政编制机构和企业办、文化站、水管所、农技站4个事业编制站所。 （二）人员构成情况 乌石镇共有财政财政供养人员77人，其中在职48人，离退休29人。（核定行政编制30人，工勤编制3人，离退休26人；核定事业编制15人，离退休3人）。 （三）乌石镇2016年预算年度的主要工作任务 1、建立健全各项制度，制定年初镇财政资金监管计划，召开会议，布署本镇财政资金监管工作。 2、对全年各项补助性资金和涉农项目建设资金进行正确使用，并记录登记台账。 3、严格遵守上级部门下达指示，将2016年部门预算做到严谨支出，严格执行，厉行勤俭节约，遵章守纪，提高资金使用效率。 二、收入预算说明 2016年，乌石镇部门收入预算4817187元，其中财政拨款收入4817187元。 三、支出预算说明 2016年，乌石镇相应安排支出预算4817187元，其中工资福利基本支出预算4265507元，占预算拨款支出的88.55%；项目经费支出预算551680元，占预算拨款支出的11.45%，与2015年项目经费支出预算530000元相比，增长4.09%，其中公用经费增加20000元，增加抚养费1680元。 四、“三公”经费预算说明 乌石镇2016年“三公”经费预算为43万元，与2015年决算数36.36万元相比增加18.26%，主要原因是增加行政编制人员的车补。按资金来源分，财政拨款22.06万元，其他资金20.94万元；按具体项目分，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费32万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费32万元[含行政编制人员的车补13.86万元]），公务接待费支出11万元。 以上具体内容详见附表 附表1、部门收支总表 附表2、部门收入总表 附表3、部门支出总表 附表4、财政拨款收支总表 附表5、一般公共预算支出表 附表6、一般公共预算基本支出表 附表7、一般公共预算项目支出表 附表8、一般公共预算“三公”经费支出表 附表1：
附表2：
附表3：
附表4：
附表5： 一般公共预算支出表
附表6：
附表7：
附表8：
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