乌石镇2015年财政预算执行情况和

2016年财政预算草案的报告

——2016年 9月22日在乌石镇第十六届人民代表大会第一次会议上

蒋慧

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议。

一、2015年财政预算执行情况。

过去的一年，镇人民政府在镇委的领导和镇人大的监督支持下，认真贯彻执行镇第十五届人民代表大会第八次会议决议，贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实省、市、区财政工作会议精神，按照区委、区政府的统一部署和要求，开拓创新，强化征管，强化“收支两条线”的管理，依法科学理财，做好理财、管财、培财等各项工作，有效地促进了我镇经济发展和各项事业全面进步。同时我们严格控制预算外支出，做到财政收支按计划进行，财政收支略有节余。

1、2015年财政收入情况：

2015年，面对财政遇到的各种困难和挑战，我们加大了依法征管的力度，加强了与税务部门的沟通和联系，确保了各项税收的及时、足额入库，并通过各种形式开展税法宣传，根据各个时期的情况，开展税收检查，查补税款，堵塞漏洞，培育税源，增加收入，组织税务工作人员加强业务知识学习，努力提高业务水平，依法征缴，通过大家的共同努力，我镇完成工商税收6202万元，下降36%（其中国税3187万元，地税3015万元）。企业工作方面，2015年是发展经济极其困难的一年，面对大气候的影响，全镇企业干部职工抢抓机遇，开拓创新，不断挖掘企业发展潜力，同时加强与电厂等有关方面的联系，利用电厂的资源优势，继续开发煤灰深加工项目，确保了保增收目标的实现，此外，卸煤队、屠宰场等企业厂场也得到持续稳步发展，企业各项上缴款90万元；区财政拨入行政、文教卫生、民政等经费269.1万元；预算外资金收入372.2万元，其他收入107.4元。2015年合计总收入7040.7万元，比2014年下降35.8%。

2、2015年财政支出情况：

全年财政总支出7029.4万元，比2014年下降35.8%，对比结余11.3万元。

其中：

（1）上解工商税收6202万元；

（2）行政经费146.2万元；

（3）农林水支出35.7万元；

（4）计划生育支出76.9万元；

（5）民政经费32.8万元；

（6）工会经费4.4万元；

（7）科技、文教、卫生、体育支出37.6万元；

（8）招商引资支出2.2万元；

（9）人大工作经费3.5万元；

（10）纪委工作经费0.7万元

（11）普法及综治信访维稳经费13.8万元；

（12）安全生产经费17.2万元；

（13）武装工作经费2.3万元

（14）环保及乡村清洁美工程投入46.1万元；

（15）农村合作医疗及新农保支出1.8万元；

（16）农村老党员基金9.4万元；

（17）宣传工作经费6.2万元

（18）汽车费用24.7万元（含偿还历年旧欠车辆维修费）；

（19）公务接待费11.6万元；

（20）其他支出82.4万元；

（21）偿还历史债务3.3万元；

（22）基层党组织建设经费5.1万元；

（23）拨出经费（含各村委、政府各部门及其他部门）263.5万元（原因是韶电铁路专线、韶电港以及“台泥”等重点项目建设的征地、拆迁部分补偿款和协调费下拨到经济办支付）。

二、2016年财政预算草案

1、2016年财政预算总收入达6761万元，比2015年下降4%。

其中：

（1）2016年工商税收入5861万元（下降5.5%，其中国税3461万元，地税2400万元）；

（2）企业上缴利润92万元（比增2.2%）；

（3）财政预算拨入经费（其中包括经常性拨入和专项拨入两项）330万元（比增22.6%）；

（4）预算外资金收入380万元（比增2.1%）；

（5）其他收入98万元（下降8.8%）。

2、2016年财政预算总支出要求控制在6678.9万元以内，比2015年下降5%。

其中：

（1）上解工商税收5861万元（下降5.5%）；

（2）行政经费支出150万元（比增2.6%）；

（3）农林水支出41万元（比增14.8%）；

（4）计划生育支出80万元（比增4%）；

（5）民政经费34万元（比增3.7%）；

（6）工会经费6万元（比增36.4%）；

（7）科技、文教、卫生、体育支出34万元（下降9.6%）；

（8）招商引资支出2.5万元（比增13.6%）；

（9）党委、人大换届工作经费4.5万元（比增28.6%）；

（10）纪委工作经费0.9万元（比增28.6%）；

（11）普法及综治信访维稳经费15万元（比增8.7%，原因是加大社会综合治理工作力度）；

（12）安全生产经费18万元（比增4.7%）；

（13）武装工作经费2.5万元（比增8.7%）；

（14）环保及乡村清洁美工程投入48万元（比增4.1%）；

（15）农村合作医疗及新农保2万元（下降11.1%）；

（16）农村老党员基金9.5万元（比增1.1%）；

（17）宣传工作经费9万元（比增45.2%）；

（18）新时期精准扶贫工作经费20万元（新增中心工作）

（19）汽车费用18万元（下降27.1%，原因是公车改革，公务车辆减少）；

（20）公务接待费11万元（下降5.2%）；

（21）其他支出80万元（下降2.9%，原因是控制非生产性开支项目）；

（22）支付历年旧欠款3万元（下降9.1%，原因是大部分历年欠款已偿还完毕）；

（23）基层党组织建设经费5.2万元（比增2%）；

（24）拨出经费（含各村委、政府各部门及其他部门）230万元（下降12.7%，原因新增北江航道建设项目及 “台泥”、韶电铁路专线等重点项目建设的征地、拆迁工作基本完成）；

三、2016年财政预算措施

1、以“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十八大和中央经济工作会议精神，贯彻落实科学发展观，坚持以经济建设为中心，以市场经济为导向，认真抓好重点项目建设和大力发展民营企业，提高企业经济效益，增加经济收入。

2、加强财税工作的领导，加大税收收入的征管力度。财税部门要认真贯彻“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的工作方针，严格执行税收法规，依法治税，做到应收尽收。并注重加强税务队伍廉政建设，调动各方面的积极因素，确保完成财税预算任务。

3、切实加强镇办企业的领导，实行企业工作岗位责任制，搞好企业内部管理，制定和执行奖惩措施，群策群力，充分调动企业干部的工作积极性，保证企业正常运转。利用电厂的辐射作用，开发企业新项目，争取镇企业有较大的发展。同时，严格执行财经管理制度，严格控制非生产性支出，做到增收节支，搞活经济，力争超额完成镇办企业今年上缴利润任务。

4、进一步加大招商引资力度，跟踪服务好招商项目，使其尽快建成投产。充分利用交通、资源和区位优势，力争今年再引入客商，兴办新项目，开创我镇招商引资工作新局面。

5、认真贯彻党的十八届五中全会和十二届全国人大四次会议精神，搞好农业和农村工作，增加农业投资，积极调整农业和农村经济结构，加快农业科技进步，提高农民的商品意识，活跃城乡市场，增加农民收入。

各位代表，挑战与机遇并存，困难与希望同在。在新的一年，我们将以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，切实按照区委、区政府的部署和要求，以加快发展为已任，与时俱进、开拓创新、努力拼搏，圆满完成今年的财政预算任务。