乌石镇2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算草案的报告

—2017年4月7日在乌石镇第十六届人民代表大会第二次会议上

蒋慧

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议。

一、2016年财政预算执行情况。

过去的一年，镇人民政府在镇委的领导和镇人大的监督支持下，认真贯彻执行镇第十六届人民代表大会第一次会议决议，贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实省、市、区财政工作会议精神，按照区委、区政府的统一部署和要求，开拓创新，强化征管，强化“收支两条线”的管理，依法科学理财，做好理财、管财、培财等各项工作，有效地促进了我镇经济发展和各项事业全面进步。同时我们严格控制预算外支出，做到财政收支按计划进行，财政收支略有节余。

1、2016年财政收入情况：

2016年，面对财政遇到的各种困难和挑战，我们加大了依法征管的力度，加强了与税务部门的沟通和联系，确保了各项税收的及时、足额入库，并通过各种形式开展税法宣传，根据各个时期的情况，开展税收检查，查补税款，堵塞漏洞，培育税源，增加收入，组织税务工作人员加强业务知识学习，努力提高业务水平，依法征缴，通过大家的共同努力，我镇完成工商税收8735万元，增长40.8%（其中国税6235万元，地税2500万元）。企业工作方面，2016年是发展经济极其困难的一年，面对大气候的影响，全镇企业干部职工抢抓机遇，开拓创新，不断挖掘企业发展潜力，同时加强与电厂等有关方面的联系，利用电厂的资源优势，继续开发煤灰深加工项目，确保了保增收目标的实现，此外，卸煤队、屠宰场、石场、装卸队等企业厂场也得到持续稳步发展，企业各项上缴款95万元；区财政拨入行政、文教卫生、民政等经费328.6万元；预算外资金收入379.6万元，其他收入110.5元。2016年合计总收入9648.7万元，比2015年增长37%。

2、2016年财政支出情况：

全年财政总支出9636.1万元，比2015年增长37.1%，对比结余12.6万元。

其中：

（1）上解工商税收8735万元；

（2）行政经费290.1万元；

（3）农林水支出36.8万元；

（4）计划生育支出52.8万元；

（5）民政经费35.1万元；

（6）工会经费4.6万元；

（7）科技、文教、卫生、体育支出42.8万元；

（8）人大工作经费3.6万元；

（9）纪委工作经费0.7万元

（10）普法及综治信访维稳经费12.6万元；

（11）安全生产经费11.5万元；

（12）武装工作经费3.2万元

（13）环保及乡村清洁美工程投入39.3万元；

（14）城乡居民医保工作经费支出1.6万元；

（15）农村老党员基金9.4万元；

（16）宣传工作经费17.5万元

（17）新时期精准扶贫工作经费5.3万元

（18）汽车费用11.7万元；

（19）公务接待费11.6万元；

（20）招商引资7.8万元

（21）其他支出89.5万元；

（22）偿还历史债务2.5万元；

（23）基层党组织建设经费4.9万元；

（24）拨出经费（含各村委、政府各部门及其他部门）206.2万元（原因是北江航道以及“台泥”等重点项目建设的征地、拆迁协调费下拨到经济办支付）。

二、2017年财政预算草案

1、2017年财政预算总收入达8434万元，比2016年下降12.6%。

其中：

（1）2017年工商税收入7359万元（下降15.8%，其中国税6359万元，地税1000万元）；

（2）企业上缴利润97万元（比增2.1%）；

（3）财政预算拨入经费（其中包括经常性拨入和专项拨入两项）430万元（比增30.9%）；

（4）预算外资金收入442万元（比增16.4%）；

（5）其他收入106万元（下降4.1%）。

2、2017年财政预算总支出要求控制在8420.3万元以内，比2016年下降12.6%。

其中：

（1）上解工商税收7359万元（下降15.8%）；

（2）行政经费支出370万元（比增27.5%）；

（3）农林水支出39万元（比增6%）；

（4）计划生育支出54万元（比增2.3%）；

（5）民政经费36万元（比增2.6%）；

（6）工会经费6万元（比增30.4%）；

（7）科技、文教、卫生、体育支出40万元（下降6.5%）；

（8）党委、人大工作经费4万元（比增11.1%）；

（9）纪委工作经费0.8万元（比增14.3%）；

（10）普法及综治信访维稳经费14万元（比增11.1%，原因是加大社会综合治理工作力度）；

（11）安全生产经费12万元（比增4.3%）；

（12）武装工作经费3.5万元（比增9.4%）；

（13）环保及乡村清洁美工程投入42万元（比增6.9%）；

（14）城乡居民医保工作经费1.5万元（下降6.3%）；

（15）农村老党员基金9.5万元（比增1.1%）；

（16）宣传工作经费30万元（比增71.4%）；

（17）新时期精准扶贫工作经费8万元（比增50.9%，原因是加大精准扶贫工作力度）

（18）汽车费用11万元（下降6%，原因是公车改革，公务车辆减少）；

（19）公务接待费11万元（下降5.2%）；

（20）招商引资10万元（比增28.2%）；

（21）其他支出87万元（下降2.8%，原因是控制非生产性开支项目）；

（22）支付历年旧欠款4万元（比增60%，原因是个别工程款要清偿完毕）；

（23）基层党组织建设经费5万元（比增2%）；

（24）政府办公楼及饭堂修缮费60万元

（25）拨出经费（含各村委、政府各部门及其他部门）203万元（下降1.6%，原因是北江航道及 “台泥”等重点项目建设的征地、拆迁工作基本完成）；

三、2017年财政预算措施

1、以“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十八大和中央经济工作会议精神，贯彻落实科学发展观，坚持以经济建设为中心，以市场经济为导向，认真抓好重点项目建设和大力发展民营企业，提高企业经济效益，增加经济收入。

2、加强财税工作的领导，加大税收收入的征管力度。财税部门要认真贯彻“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的工作方针，严格执行税收法规，依法治税，做到应收尽收。并注重加强税务队伍廉政建设，调动各方面的积极因素，确保完成财税预算任务。

3、切实加强镇办企业的领导，实行企业工作岗位责任制，搞好企业内部管理，制定和执行奖惩措施，群策群力，充分调动企业干部的工作积极性，保证企业正常运转。利用电厂的辐射作用，开发企业新项目，争取镇企业有较大的发展。同时，严格执行财经管理制度，严格控制非生产性支出，做到增收节支，搞活经济，力争超额完成镇办企业今年上缴利润任务。

4、进一步加大招商引资力度，跟踪服务好招商项目，使其尽快建成投产。充分利用交通、资源和区位优势，力争今年再引入客商，兴办新项目，开创我镇招商引资工作新局面。

5、认真贯彻党的十八届六中全会和十二届全国人大五次会议精神，搞好农业和农村工作，增加农业投资，积极调整农业和农村经济结构，加快农业科技进步，提高农民的商品意识，活跃城乡市场，增加农民收入。

各位代表，挑战与机遇并存，困难与希望同在。在新的一年，我们将以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，切实按照区委、区政府的部署和要求，以加快发展为已任，与时俱进、开拓创新、努力拼搏，圆满完成今年的财政预算任务。