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单位管理
| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2016-07-06 | 发 布 日 期： | 2016-07-06 |
二○一四年度部门决算报表说明
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2014年度曲江区水务局部门决算报表数据包含局机关、三防办。本局内设局办公室、建设与管理股、水保农水股等7个股室,区人民政府常设机构三防办挂靠水务局管理。
水务局编制人员共30人（局机关行政编制18人,工勤编制3人,事业编制9人）。实际在职干部、职工共32人。分别为：局机关在职19人,对比2013年20人调减达到退休条件1人；离岗退养1人, 对比2013年3人调减达到退休条件2人；三防办12人。实际在职干部、职工超编3人（三防办人员），造成实际人员超编是因为2004年撤县并区后，政府部门重新核定的编制减少，但局实际在职人员没有减少。离退休人员共35人：局机关离休1人；退休34人,对比2013年31人调增达到退休条件3人。本局2014年借用人员22人。2014年财政供养在职32人,供养离退休35人。
本年收入103,463,489.43元，其中：财政拨款收入103,463,489.43元。
本年支出103,070,324.79元，其中：基本支出4,901,955.45元：工资福利支出1,811,715.78元，商品和服务支出793,220.00元，对个人和家庭的补助支出2，017，600.67元，住房公积金205,639.00元，其他资本性支出73,780.00元；项目支出98,168,369.34元：商品和服务支出1,770,858.93元，其他资本性支出96,100,796.34元，债务利息支出296,714.07元。
三公支出：公务接待费135,600.00元，对比2013年210,000.00元减少73,500.00元，其中局专项支出经费财政预算拨款20,000.00元，争取项目资金经费财政拨款110,595.00元，国资占用费返还经费财政拨款5,005.00元；约接待2300人次。公务用车运行维护费 154,853.55元，对比2013年215,000.00元减少60,146.45元，其中局车辆经费财政预算拨款60,000.00元，三防办车辆经费财政拨款30,000.00元，国资占用费返还经费财政拨款64,853.55元。
年末财政拨款结余393,164.64元，是局机关争取项目资金经费的结余。
韶关市曲江区水务局
2015年1月16日
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