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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2017-06-30 | 发 布 日 期： | 2017-06-30 |
曲江区水务局2017年部门预算说明
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一、基本情况
水务局内设局办公室、建设与管理股、水保农水股、水政水资源股等7个股室。区人民政府常设机构三防办挂靠水利局管理。
2017年部门预算局实有人数66人，对比2016年部门预算减少1人。其中：在职干部、职工（含三防办人员）共29人，（对比2016年部门预算减少达到退休条件3人）；离退休37人：离休1人，退休36人，（对比2016年部门预算增加达到退休条件3人，死亡1人）。财政拨款人数66人（在职29人，离退休37人）。
2017年部门预算按规定予以公开。
二、收入预算说明
2017年收入预算18548.15万元，其中：一般公共预算拨款18472.15 万元，国有资源(资产)有偿使用收入76万元。
财政一般公共预算拨款收入18472.15 万元：1、基本支出经费拨款收入602.11万元；2、项目支出经费拨款收入17870.04万元。
国有资源(资产)有偿使用收入76万元：项目支出经费拨款收入76万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算18548.15万元，其中：一般公共预算拨款安排支出18472.15 万元万元，国有资源(资产)有偿使用收入安排支出76万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算602.11万元，占预算拨款支出的3%。其中：工资福利支出279.65万元，商品和服务支出18.4万元，对个人和家庭的补助304.05万元。
（二）项目支出预算17946.04万元，占预算拨款支出的97%，与上年预算7，593.49万元相比，增长136%。其中：农田水利工程项目634.58万元，水利工程建设项目：9547.78万元，水利工程运行与维护项目：457.04万元，防汛项目：832.64万元，农村人畜饮水项目：6344万元，水资源费安排的支出项目：30万元，其他水利支出项目：15万元，㈧、行政运行项目：85万元。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为11万元，与上年决算数7.42万元相比增加48%，增加的项目是车辆运行维护费，主要是因为2017年水利工程项目多，车辆运行急待增加，我局于2016年底向政府请求调配水利工程运行车辆2辆，导致车辆运行维护费增长。按资金来源分，财政拨款11万元；按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出9万元（其中公务用车运行维护费9万元），公务接待费支出2万元。
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