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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2017-06-30 | 发 布 日 期： | 2017-06-30 |
曲江区水务局2016年部门决算说明
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一、基本情况
本局内设局办公室、建设与管理股、水保农水股等7个股室,区人民政府常设机构三防办挂靠水务局管理。
水务局编制人员共30人（局机关行政编制18人,工勤编制3人,事业编制9人）。实际在职干部、职工共29人（对比2015年32人减少3人（局机关减少达到退休条件2人，三防办减少达到退休条件1人）。分别为：局机关在职18人；三防办11人。离退休人员共37人，对比2015年35人增加2人（局机关增加达到退休条件2人，减少死亡人员1人，三防办增加达到退休条件1人）。分别为：局机关离休1人，退休36人。本局2016年借用人员25人。2016年财政供养在职29人,供养离退休37人。
2016年本局部门决算按规定予以公开。
二、收入决算说明
本年收入8759.30万元，其中：一般公共预算拨款6408.58万元，政府性基金预算财政拨款2350.72万元。
三、支出决算说明
本年支出8734.86万元，其中：财政拨款安排支出8734.86万元。
财政拨款支出按用途划分：
基本支出决算625.88万元，占财政拨款支出的7%。其中：工资福利支出234.70万元，商品和服务支出93.56万元，对个人和家庭的补助297.62万元。
2016年财政拨款安排的基本支出共625.88万元，具体情况如下：
1、一般公共服务支出1.33万元，主要支出项目是工资福利支出。
2、社会保障和就业支出230.14万元，主要支出项目是对个人和家庭的补助支出。
3、农林水支出364.07万元，主要支出项目是工资福利支出233.37万元，商品和服务支出93.56万元，对个人和家庭的补助37.14万元。
4、住房保障支出30.34万元，主要支出项目是对个人和家庭的补助支出。
项目支出决算8108.98万元，占财政拨款支出的93%，是农田水利建设资金、中小河流治理项目工程、小型农田水利重点县建设、冬修水利工程、防汛资金等。
2016年财政拨款安排的项目支出共8108.98万元，具体情况如下：
1、一般公共服务支出8.44万元，主要支出项目是商品和服务支出。
2、城乡社区支出2317.84万元，主要支出项目是商品和服务支出25.41万元，其他资本性支出2272.33万元，债务利息支出20.1万元。
3、农林水支出4682.70万元，主要支出项目是商品和服务支出9.84万元，其他资本性支出4672.86万元。
4、债务还本支出1100万元，主要支出项目是其他资本性支出1100万元。
四、“三公”经费支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共7.42万元，与上年决算数27.76万元减少73%,减少的原因是严格控制接待开支，2015年10月实行车辆改革后2016年车辆费用降低。
具体情况如下：
1、公务用车购置及运行费支出5.42万元，主要包括：（1）公务车保有量1辆，全年运行费支出5.42万元。
2、公务接待费支出2万元，主要用于业务往来接待餐费支出，接待批次约35次，接待人次约300人次。
2016年年初财政拨款结余8.44万元，2016年末财政拨款结余32.88万元，是局机关国有资产占用费返拨款的结余。
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