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单位管理
| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2017-10-27 | 发 布 日 期： | 2017-10-27 |
曲江区水务局2017年部门预算说明
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一、基本情况
1
、部门职责
韶关市曲江区水务局是区人民政府主管水行政工作的职能部门。其主要职责：负责保障水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，承担水资源保护责任。组织、指导水利设施、区管河道水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。承担防治水土流失责任，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责建设项目水土保持方案的审批及监管。指导全区农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水电、农村电气化、小水电代燃料和机电排灌工作。指导、监督水政监察和水行政执法工作，协调本地区的水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作。负责水利资金使用的监督和水利行业国有资产的管理工作。负责水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，负责水务信息化建设。组织、协调、监督、指导全区防汛防旱防风防低温雨雪冰冻工作，负责编制全区防汛防旱防风防低温雨雪冰冻应急预案，并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。
2
、机构设置
本局内设局办公室、水政水资源股、建设与管理股、水保农水股、农电管理股、财务审计股、人事监察股。
区人民政府常设机构三防办挂靠水务局管理。
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、人员情况
2017
年部门预算局实有人数66人，对比2016年部门预算减少1人。其中：在职干部、职工（含三防办人员）共29人，（对比2016年部门预算减少达到退休条件3人）；离退休37人：离休1人，退休36人，（对比2016年部门预算增加达到退休条件3人，死亡1人）。财政拨款人数66人（在职29人，离退休37人）。
2017
年部门预算按规定公开。
二、收入预算说明
2017
年收入预算18548.15万元，其中：一般公共预算拨款18472.15 万元，国有资源(资产)有偿使用收入76万元。2017年预算数与上年预算8，105.59万元相比，增长129%，主要是项目工程预算拨款增加。
财政
一般公共
预算拨款收入
18472.15
万元
：1、基本支出经费拨款收入602.11万元；2、项目支出经费拨款收入17870.04万元。
国有资源(资产)有偿使用收入76万元：项目支出经费拨款收入76万元。
三、支出预算说明
2017
年支出预算18548.15万元，其中：一般公共预算拨款安排支出18472.15 万元，国有资源(资产)有偿使用收入安排支出76万元。2017年预算数与上年预算8，105.59万元相比，增长129%，主要是项目工程预算支出增加。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算602.11万元，占预算拨款支出的3%。其中：工资福利支出279.65万元，商品和服务支出18.4万元，对个人和家庭的补助304.05万元。
（二）项目支出预算17946.04万元，占预算拨款支出的97%，与上年预算
7
，593.49万元
相比，增长136%。其中：
农田水利工程项目634.58万元，
水利工程建设项目：9547.78万元，
水利工程运行与维护项目：457.04万元，防汛项目：832.64万元，农村人畜饮水项目：6344万元，水资源费安排的支出项目：30万元，其他水利支出项目：15万元，㈧、行政运行项目：85万元。
四、“三公”经费预算说明
2017
年“三公”经费预算为11万元，与上年决算数7.42万元相比增加48%。增加的是车辆运行维护费，2017年因水利工程项目多，车辆运行急需增加，2016年底我局向政府请求调配水利工程运行车辆2辆。按资金来源分，财政拨款11万元；按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出9万元（其中公务用车运行维护费9万元），公务接待费支出2万元。
五、机关运行经费支出说明
2017
年本部门机关运行经费预算支出
85.40
万元，主要是办公费、水电费、会议费、
公务接待费、
车辆费等日常经费的支出以及按规定发放的车改等福利补贴支出。
六、政府采购支出说明
2017
年本部门政府采购预算支出总额
65.19
万元，是大石、碎石、中砂等防汛物资的采购预算支出。
附： 2017年部门预算公开表格（按范本）.xls |