一、基本情况

1、部门职责

韶关市曲江区水务局是区人民政府主管水行政工作的职能部门。其主要职责：负责保障水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，承担水资源保护责任。组织、指导水利设施、区管河道水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。承担防治水土流失责任，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责建设项目水土保持方案的审批及监管。指导全区农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水电、农村电气化、小水电代燃料和机电排灌工作。指导、监督水政监察和水行政执法工作，协调本地区的水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作。负责水利资金使用的监督和水利行业国有资产的管理工作。负责水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，负责水务信息化建设。组织、协调、监督、指导全区防汛防旱防风防低温雨雪冰冻工作，负责编制全区防汛防旱防风防低温雨雪冰冻应急预案，并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

2、机构设置

本局内设局办公室、水政水资源股、建设与管理股、水保农水股、农电管理股、财务审计股、人事监察股。

区人民政府常设机构三防办挂靠水务局管理。

3、人员情况

2018年部门水务局编制人员共58人：局机关行政编制21人（其中工勤编制3人）,事业编制37人（其中：参公编制〈水政监察大队〉5人、三防办11人、移民办10人、水资源办4人、河道管理处7人）。实际在职干部、职工共55人：行政在职16人（其中工勤2人），事业在职39人（其中：参公〈水政监察大队〉4人、三防办10人、移民办10人、水资源办8人、河道管理处7人）。退休人员共58人（其中：局机关32人、三防办2人、移民办11人、水政监察大队3人、水资源10人）。

4、2018年度主要工作任务

（1）、加快推进在建工程建设及完工项目验收工作；

（2）、抓好防汛抗旱、水资源管理、移民后扶，党风廉政建设等各项工作。

5、其他

2018年部门预算数据包含局机关、三防办、移民办、水政监察大队、水资源办、河道管理处。

2018年部门预算按规定公开。

二、收入预算说明

2018年收入预算8972.32万元，其中：一般公共预算拨款8887.32 万元，国有资源(资产)有偿使用收入85万元。2018年预算数与上年预算18548.15万元相比，减少52%，主要是项目工程预算拨款减少。

财政 一般公共 预算拨款收入 8887.32 万元 ：1、基本支出经费拨款收入817.25万元；2、项目支出经费拨款收入8070.07万元。

国有资源(资产)有偿使用收入85万元：项目支出经费拨款收入85万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算8972.32万元，其中：一般公共预算拨款安排支出8887.32 万元，国有资源(资产)有偿使用收入安排支出85万元。2018年预算数与上年预算18548.15万元相比，减少52%，主要是项目工程预算支出减少。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一） 基本支出预算817.25万元，占预算拨款支出的9%。其中：工资福利支出606.51万元，商品和服务支出86.13万元，对个人和家庭的补助106.61万元，债务利息支出18万元。

（二）项目支出预算8155.07万元，占预算拨款支出的91%，与上年预算  17946.04 万元 相比，减少55%。其中： 农田水利工程项目105.97万元， 水利工程建设项目：3260.66万元， 水利工程运行与维护项目：466.75万元，防汛项目：958.6万元，农村人畜饮水项目：3000万元，其他水利支出项目：51万元，行政运行项目：106万元，水政监察大队安排的支出项目（水利执法监督）：23.5万元，移民办安排的支出项目（小坑水库移民补偿款、乡镇移民经费及粮差）：117万元，水资源办安排的支出项目（水资源节约管理与保护）：46.59万元，河道安排的支出项目（祈福山庄挡土墙工程款）：19万元。

四、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算为11万元，与上年预算数持平。按资金来源分，财政拨款11万元；按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出9万元（其中公务用车运行维护费9万元），公务接待费支出2万元。

五、其他说明

（一） 201 8 年本部门机关运行经费 预算 支出 92.1万元，对比2017年部门预算85 . 40 万元 增加6.7万元，包括办公费（含水电、办公用品等）13.1万元、会议费1万元、 公务接待费2万元、 车辆经费9万元、国有资产占用费67万元。

（二）2018年没有政府采购预算。

（三）预算绩效目标情况：2018年，主要工作目标是完成2017年度樟市河（芦溪河）治理工程项目绩效工作，依法合规并安全高效做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况:截至2017年12月31日，水务局共有国有资产926.55万元，其中：车辆1台价值35万元，房屋682.43万元，其他固定资产209.12万元。

（五）无国有资本经营预算拨款
2018年部门预算公开表格(水务局全合并）.xls