一、2015年财政预算执行情况

2015年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督指导及上级财税部门的大力支持下，全镇干部群众始终紧扣加快发展这一要务，抢抓机遇，硬化各项措施，圆满完成了镇第十五届五次人代会制定的各项目标任务，实现了财政收支平衡并略有结余的目标，全镇的财政预算执行情况总体良好。

（一）收入预算

2015年，马坝镇财政预算总收入3442.9万元，比上年增长6%（剔除不可比因素），其中：

1、上级补助1328万元；

（1）调整工资转移支付补助收入61万元；

（2）农村税费改革补助收入89万元；

（3）专项转移支付收入1178万元。

2、财政补助村级经费323万元；

3、财政专户（计划生育）资金收入662万元；

4、涉农专项资金收入868.8万元（其中:种粮补贴362万元,农、林、水506.8万元。）；

5、新增税收收入72万元；

6、企业上缴64万元；

7、其他收入112.1万元；

8、上年结余13万元。

（二）支出预算

2015年，马坝镇财政总支出3427.5万元。其中：

1、一般公共服务支出420万元；

2、社会保障和就业支出62.4万元；

3、村级经费支出323万元；

    4、农村环境保护51.4万；

5、农、林、水支出1056.7万元；

6、城乡社区支出85万元；

    7、财政专户（计划生育）资金支出662万元（其中创建幸福家庭活动支出102万元，流动人口专项管理服务支出18.7万元）；

8、种粮补贴支出362万元；

9、维稳支出65万元；

（1）综治信访维稳支出60万元；

（2）普法支出5万元。

10、党风廉政建设支出10万元；

11、武装工作支出10万元；

12、人大工作支出3万元；

13、安全生产、食品药品、消防支出15万元；

14、教育支出10万元；

15、民政支出3万元；

16、人力资源和社会保障支出5万元；

17、巩卫创文支出60万元；

18、整治“两违”工作支出70万元；

19、科技工作支出10万元；

20、卫生工作支出2万；

21、其他支出：142万元。

（三）结余情况

2015年全镇财政预算收支相抵结余15.4万元。

2015年，我镇坚持以经济建设为中心，积极争取上级财政部门在政策和资金上的大力支持，努力促产培财，加强资金管理，严格控制非生产性支出，有效保障民生投入，确保了党委、政府各项工作的正常运作，取得了较好的成绩。

一是强化收入征管，加强招商引资和镇级企业管理，确保财政收入均衡入库；

二是积极转变政府职能，抓好干部队伍建设，提高服务水平，创造了优良的经济发展环境，；

三是全面落实国家惠农政策，切实加强各项财政补贴农民资金管理，确保资金及时足额发放；

四是统筹安排财力，严格收支两条线管理，财经管理日趋规范，财政资金使用效益明显提高。

各位代表，近年来，我镇坚持以科学发展观为统领，全面落实促进经济发展政策，镇级财政收入保持持续稳定增长，较好地完成预期目标任务，这是区委、区政府和镇委的正确领导，镇人大的监督指导，以及社会各界人士的大力支持和全镇上下团结拼搏、共同努力的结果。在此，我谨代表镇人民政府向关心、支持我镇财政工作的各级领导、各位代表和各界人士表示衷心的感谢！

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到一些不容忽视的问题，主要是：一是经济总量小，财源结构单一的状况没有根本改变，财政增收缺乏有力的支撑点；二是各部门经济和社会事业的发展对财政的依赖程度较大，加之财政供养人员过多，负担过重，财政收支矛盾仍十分突出；三是可用财力不足，财政收支平衡难度大；四是财政管理机制不尽完善，财政资金使用效益有待进一步提高等。对于这些问题，我们将高度重视，采取有效措施，努力加以解决。

二、2016年财政预算草案

2016年，我镇财政工作的指导思想是：全面贯彻十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、省委十一届六次全会、市委十一届八次全会各项决策部署，按照区委、区政府的要求，努力做到生财有道、聚财有方、用财有度、理财有序、管财有力，全力提升财政实力，努力做到收支平衡，确保完成2016年财政预算任务，促进全镇经济社会又好又快发展，为建设幸福马坝提供强有力的财力支撑。

我们对2016年财政预算作如下安排：

（一）收入预算

2016年，马坝镇财政预算总收入3602.4万元，比上年增长4.6%（剔除不可比因素），其中：

1、一般公共预算支出合计1429万元；

2、财政补助村级经费358万元；

3、财政专户（计划生育）资金收入281万元；

4、涉农专项资金收入1181.8万元（其中:种粮补贴362万元）；

5、新增税收收入72.2万元；

6、企业上缴92万元；

7、其他收入173万元；

8、上年结余15.4万元。

（二）支出预算

2016年，马坝镇财政总支出3582万元。其中：

1、一般公共服务支出208万元；

2、社会保障和就业支出81万元；

3、村级经费支出358万元；

    4、节能环保支出66万；

5、农、林、水支出975万元；

6、城乡社区支出49万元；

    7、财政专户（计划生育）资金支出281万元（其中创建幸福家庭活动支出20万元，流动人口专项管理服务支出20万元）；

8、种粮补贴支出362万元；

9、维稳支出65万元；

（1）综治信访维稳支出49万元；

（2）普法支出16万元。

10、党风廉政建设支出30万元；

11、武装工作支出30万元；

12、人大工作支出9万元；

13、安全生产、食品药品、消防支出45万元；

14、文化体育与传媒支出6万元；

15、民政支出60万元；

16、人力资源和社会保障支出45万元；

17、巩卫创文支出180万元；

18、整治“两违”工作支出210万元；

19、科学技术支出40万元；

20、医疗卫生与计划生育支出4万；

21、教育方面支出10万；

22、征地拆迁工作支出80万；

23、其他支出：388万元。

（三）结余情况

2016年全镇财政预算收支相抵结余20.4万元。

三、2016年财政工作发展思路

为确保全面完成2016年的财政预算任务，我们重点要抓好以下几方面的工作：

1、努力培植财源，打造持续发展财政。一是要加大招商引资工作力度，引进更多低能耗、高效益、环保型、科技型的企业落户我镇，增加镇级税收分成。二是大力推进莞韶工业园、大南华文化产业科技园和城南片区开发整治、曲江新城、曲江大道（曲江段）等重点项目建设，以项目发展带动经济发展。三是巩固和发展镇级企业，要加强对企业的服务和管理，降低生产成本，向管理要效益。努力培植壮大地方财源，抓好收入征管工作，促进经济持续健康的发展，壮大地方财政实力。

2．加大民生投入，推动社会事业发展。由于我镇财力总量偏小，财政支出压力较大，应进一步调整优化支出结构，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，尤其是科技、教育、扶贫开发、人口与计划生育、新农村建设、农田水利设施、社会综治管理和创建全国文明城市等方面，努力实现财政基本公共服务均等化。

3、深化各项改革，提高财政管理水平。及时、足额落实乡镇基本财力保障资金，不断提高保障水平；镇政府所有收入和支出都纳入预算管理，经镇人民代表大会批准的预算，非经法定程序不得改变；进一步完善财政监督体系，建立财政部门与资金使用部门之间相互制约的预算执行体系，镇属各部门严格执行“收支两条线”管理和财政统管专户制度，形成相互协调默契、运作良好的关系；强化财政监督职能，加大对财政资金分配使用情况的监管，防范各种违法违纪现象。

4、构建和谐财政，不断加强作风建设。努力提高工作人员的业务能力和服务水平，充分发挥财政职能作用，进一步提升为民理财、科学理财、依法理财能力和水平。扎实推进财政所机关效能建设，求实创新，敢于争先，积极培育更加和谐顺畅的理财环境。切实转变机关作风。树立窗口意识、形象意识、服务意识，提高服务效能。

各位代表，2016年是开展“十三五”规划的开局之年，我镇面临的社会经济发展任务光荣而艰巨。让我们在区委、区政府的正确领导下，全面贯彻十八大和十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、省委十一届六次全会、市委十一届八次全会精神，锐意进取，攻坚克难，圆满完成全年财政预算任务，为建设幸福马坝做出新的更大贡献！