目  录

第一部分  2016年马坝镇政府预算基本情况说明

一、政府基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  2016年马坝镇政府预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

马坝镇预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2016年预算组成单位共1个，是马坝镇人民政府。

主要职能：一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;二是执行本辖区的经济和社会发展计划、预算，管理本辖区的经济、教育、文化、卫生、体育、民政、城建、国土、司法行政、计划生育等行政工作;三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;四是保护各种经济组织的合法权益;五是办理上级区委、区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

马坝镇人民政府共有行政编制44名，事业编制75名，工勤编制8名，临聘人员26人，离退休人员95人。

（三）预算年度的主要工作任务

全面贯彻十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、省委十一届六次全会、市委十一届八次全会各项决策部署，按照区委、区政府的要求，努力做到生财有道、聚财有方、用财有度、理财有序、管财有力，全力提升财政实力，努力做到收支平衡，确保完成2016年财政预算任务，促进全镇经济社会又好又快发展，为建设幸福马坝提供强有力的财力支撑。

二、收入预算说明

2016年收入预算694.46万元，其中：公共财政预算拨款收入694.46万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算694.46万元，其中：

基本支出预算631.16万元，占总支出的90.88%，比上年增加147.24万元，增长30.43%。其中工资福利支出381.93万元，对个人和家庭的补助支出249.23万元。增长原因就主要是新增公务交通补贴。

项目支出预算63.3万元，占总支出的9.11%，比上年增加3.3万元，增长5.5%。

四、“三公”经费预算说明

   2016 年预算财政拨款“三公”经费支出合计49.06万元，比上年增加22.49万元，公务用车购置及运行维护支出37万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费37万元（含22万交通补贴）），占75.42%，比上年增加19.25万元；公务接待费支出12.06万元，占24.58 %，比上年增加3.24万元。