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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2017-05-10 | 发 布 日 期： | 2017-05-10 |
马坝镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告
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马坝镇第十六届人民代表大会第二次会议材料之十四
马坝镇2016年财政预算执行情况和
2017年财政预算草案的报告
——在2017年5月9日马坝镇第十六届人民代表大会第二次会议上
马坝镇党委委员、副镇长 甘自强
各位代表：
受镇人民政府委托，现将马坝镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案提请镇十六届人大二次会议审议。
2016年财政预算执行情况
2016年，在镇党委的坚强领导和镇人大的的监督支持下，我镇财政工作主动适应经济发展新常态，积极应对新挑战，围绕镇委、镇政府在镇十六届人大一次会议上确定的工作目标，积极发挥职能作用，增强全镇综合财力，实现了财政收支平衡并略有结余的目标，全镇的财政预算执行情况总体良好。
一、财政预算收入情况
2016年，全镇财政预算总收入3602.4万元，比上年增长4.6%（剔除不可比因素）
其中：
1、上级补助1429万元；
（1）调整工资转移支付补助收入81万元；
（2）农村税费改革补助收入6.5万元；
（3）专项转移支付收入1341.5万元。
2、财政补助村级经费358万元；
3、财政专户（计划生育）资金收入281万元；
4、涉农专项资金收入1181.8万元（其中:种粮补贴362万元,农、林、水819.8万元。）；
5、新增税收收入72.2万元；
6、企业上缴92万元；
7、其他收入173万元；
8、上年结余15.4万元。
二、财政预算支出情况
2016年，马坝镇财政总支出3582万元。其中：
1、一般公共服务支出208万元；
2、社会保障和就业支出81万元；
3、村级经费支出358万元；
4、农村环境保护66万；
5、农、林、水支出975万元；
6、城乡社区支出49万元；
7、财政专户（计划生育）资金支出281万元（其中创建幸福家庭活动支出32.4万元，流动人口专项管理服务支出20万元）；
8、种粮补贴支出362万元；
9、维稳支出65万元；
（1）综治信访维稳支出49万元；
（2）普法支出16万元。
10、党风廉政建设支出30万元；
11、武装工作支出30万元；
12、人大工作支出9万元；
13、安全生产、食品药品、消防支出45万元；
14、教育支出10万元；
15、民政支出60万元；
16、人力资源和社会保障支出45万元；
17、巩卫创文支出180万元；
18、整治“两违”工作支出210万元；
19、科技工作支出40万元；
20、卫生工作支出4万；
21、其他支出：474万元。
三、结余情况
2016年全镇财政预算收支相抵结余20.4万元。
四、主要工作举措
一年来，我镇坚持以经济建设为中心，积极争取上级财政部门在政策和资金上的大力支持，努力促产培财，加强资金管理，严格控制非生产性支出，有效保障民生投入，确保了党委、政府各项工作的正常运作，取得了较好的成绩。
（一）加强预算管理，确保收支平衡
一是强化预算约束。按照建设节约型机关和党中央“八项规定”的要求，严格预算约束，细化预算项目，改进年度预算编制和预算控制方式，强化预算执行刚性约束力，严格执行差旅费、培训费、接待费等相关支出的管理规定，从源头上遏制了支出增长势头。二是严格执行预算公开。每季度定期对“三公”经费的支出情况进行公开，让广大群众参与财政预算执行监督。
（二）优化支出结构，民生事业有保障
一是不断优化支出结构。严格控制“三公”经费等一般性、非生产性、非必须急需的支出，降低行政运行成本，按照首保民生性支出，再保基本运转和应急慰问，后保项目和其他支出的先后顺序，按照轻重缓急调度资金，实现科学合理调度，有力的保证了全镇社会公共事业的健康发展和政府机构的正常运转。二是保障民生。我镇不断加强各项财政补贴农民资金管理，确保资金及时足额发放，全面落实国家惠农政策。一年来，全镇社会保障和就业、村级经费、医疗卫生、巩卫创文、人口计生、农林水、种粮补贴等累计支出2241万元，占总支出的62.6%，改善了农业生产条件，完善了农村基础设施，促进了新农村建设，确保了全镇的社会稳定和有序发展。
（三）推行依法理财，规范财政管理
一是不断完善和改进政府的公务接待、公车管理、办公用品采购等制度，并很好地坚持了所有大额开支须由党政联席会议集体讨论通过后才能实施的原则，此外还制定了村级财务管理办法，使镇政府、村级财务管理更为规范化、科学化，维护村集体经济组织和农民的合法权益。二是严肃财经纪律，落实“收支两条线”管理规定，扎实开展“小金库”清理工作，盘活财政资金，不断增强政府调控能力，使我镇的财政管理工作逐步走上法制化、规范化管理的健康运行轨道。
各位代表，一年来，我镇紧紧围绕财政收支各个环节，全面落实促进经济发展政策，镇级财政收入保持持续稳定增长，较好地完成预期目标任务，这是区委、区政府和镇委的正确领导，镇人大的监督指导，以及社会各界人士的大力支持和全镇上下团结拼搏、共同努力的结果。在此，我谨代表镇人民政府向关心、支持我镇财政工作的各级领导、各位代表和各界人士表示衷心的感谢！
在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到一些不容忽视的问题，主要是：一是经济总量小，财源结构单一的状况没有根本改变，财政增收缺乏有力的支撑点；二是各部门经济和社会事业的发展对财政的依赖程度较大，加之财政供养人员过多，负担过重，财政收支矛盾仍十分突出；三是可用财力不足，财政收支平衡难度大；四是财政管理机制不尽完善，财政资金使用效益有待进一步提高等。对于这些问题，我们将高度重视，采取有效措施，努力加以解决。
2017年财政预算草案
展望2017年，我镇将紧紧按照区委、区政府的战略部署，紧紧抓住战略新机遇，主动适应经济下行压力状况，全力提升财政实力，努力做到收支平衡，促进镇域协调发展，为建设幸福马坝提供强有力的财力支撑。
一、全镇公共财政预算草案
（一）收入预算安排
2017年，马坝镇财政预算总收入3674.45万元，比上年增长2%（剔除不可比因素），其中：
1、一般公共预算收入合计2026万元；
2、财政补助村级经费373万元；
3、财政专户（计划生育）资金收入719.9万元；
4、涉农专项资金收入365.7万元（其中:种粮补贴113万元）；
5、新增税收收入53.7万元；
6、企业上缴58.2万元；
7、其他收入57.55万元；
8、上年结余20.4万元。
（二）支出预算安排
2017年，马坝镇财政总支出3657.45万元。其中：
1、一般公共服务支出417万元；
2、社会保障和就业支出39万元；
3、村级经费支出373万元；
4、节能环保支出1.2万；
5、农、林、水支出1226万元；
6、城乡社区支出84万元；
7、财政专户（计划生育）资金支出719.9万元（其中创建幸福家庭活动支出50万元，流动人口专项管理服务支出50万元）；
8、种粮补贴支出151.9万元；
9、维稳支出81万元；
（1）综治信访维稳支出71万元；
（2）普法支出10万元。
10、党风廉政建设支出10万元；
11、武装工作支出10万元；
12、人大工作支出10万元；
13、安全生产、食品药品、消防支出25万元；
14、文化体育与传媒支出11万元；
15、民政支出65万元；
16、人力资源和社会保障支出45万元；
17、巩卫创文支出110万元；
18、整治“两违”工作支出50万元；
19、科学技术支出41万元；
20、医疗卫生与计划生育支出50万；
21、教育方面支出8万；
22、征地拆迁工作支出86万；
23、扶贫支出15万元；
24、其他支出28.45万元。
（三）结余安排
2017年全镇财政预算收支相抵结余17万元。
二、保障措施
为确保完成收支预算和各项财政目标，2017年主要抓好以下方面工作：
一、努力培植财源，打造持续发展财政。一是要加大招商引资工作力度，引进更多低能耗、高效益、环保型、科技型的企业落户我镇，增加镇级税收分成。二是大力配合推进曲江新城、曲江大道（曲江段）、东环线、华南先进装备产业园、城北地块开发和影剧院周边旧城改造等重点项目建设，以项目发展带动经济发展。三是巩固和发展镇级企业，要加强对企业的服务和管理，降低生产成本，向管理要效益。努力培植壮大地方财源，抓好收入征管工作，促进经济持续健康的发展，壮大地方财政实力。
二、加大民生投入，推动社会事业发展。由于我镇财力总量偏小，财政支出压力较大，应进一步调整优化支出结构，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，尤其是科技、教育、精准扶贫、卫生与计划生育、新农村建设、农田水利设施、社会综治管理和创建全国文明城市等方面，努力实现财政基本公共服务均等化。
三、强管理促规范，提高依法理财水平。及时、足额落实乡镇基本财力保障资金，不断提高保障水平；镇政府所有收入和支出都纳入预算管理，经镇人民代表大会批准的预算，非经法定程序不得改变；进一步完善财政监督体系，建立财政部门与资金使用部门之间相互制约的预算执行体系，镇属各部门严格执行“收支两条线”管理和财政统管专户制度，形成相互协调默契、运作良好的关系；强化财政监督职能，推进政务信息公开，加大对财政资金分配使用情况的监管，防范各种违法违纪现象。
四、构建和谐财政，不断加强作风建设。努力提高工作人员的业务能力和服务水平，充分发挥财政职能作用，进一步提升为民理财、科学理财、依法理财能力和水平。扎实推进财政所机关效能建设，求实创新，敢于争先，积极培育更加和谐顺畅的理财环境。切实转变机关作风。树立窗口意识、形象意识、服务意识，提高服务效能。
各位代表，在新的一年，我镇面临的社会经济发展和改革任务繁重，我们将在区委、区政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，围绕“建设韶关重要经济增长极和幸福美好新曲江”的目标，以扎实的工作作风，认真执行本次会议的各项议程，确保完成全年财政工作目标，推动全镇经济社会健康平稳发展，为融入主城区、对接珠三角增创更为有利的区位新优势。
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