罗坑镇2015年财政预算执行情况和

2016年财政预算（草案）报告

——2016年5月20日在曲江区罗坑镇第十二届

人民代表大会第六次会议上

罗坑财政所所长邓联明

各位代表：

现在，我受镇人民政府委托，向大会作罗坑镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）报告，请予审议。

2015年财政预算执行情况

2015年，我镇在区委、区政府及镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的监督支持下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻落实镇第十二届人大五次会议的有关决议，坚持科学理财、依法理财，积极培植财源，大力增收节支，落实厉行节约措施，切实强化财政监督，较好地实现了全镇财政收支平衡的目标，促进了镇域经济和各项社会事业的良性发展。

一、2015年，一般公共预算财政总收入达1677万元，基本实现了预期目标，其中：

（一）上级补助收入1675万元，其中：

    1、省市专项补助968万元； 

    2、区级各项补助、主管部门集中收入以及镇自筹和统筹资金收入707万元；

（二）上年结余2万元。

二、2015年，一般公共预算财政总支出1613.5万元，其中：

1、一般公共服务支出155万元；其中包含：①乡镇公用经费21万元；‚党风廉政建设和纪检监察支出10万元；ƒ安全生产15万元；④武装4.2万元。 

2、社会保障和劳动就业支出6万元；

3、人口和计划生育事业支出63.5万元；

4、农林水事务支出950万元；主要涉及生态公益林补偿、移民后期扶持资金（移民粮差）、中小河流治理等资金支出。

5、抗洪抢险救灾专项资金支出65万元；

6、行政事业性收费支出75万元；

7、主管部门集中支出149万元；

其中包含：旅游节庆活动经费42万元；‚科技、教育、文化和体育卫生事业费支出51万元；ƒ社会平安创建、综治信访维稳支出13.5万元；

    8、清洁美、绿化、美化、亮化支出32万元；

9、扶贫济困、优抚、残联等支出30万元；

10、突发事件预防应急资金支出28万元，其中地质灾害防治资金20万元；

11、“两违”整治、国土巡查、林业巡查等支出35万元;

12、其他资金支出25万元

    收支对比结余63.5万元。

2015年在财政预算执行过程中，我镇认真执行了国家的财政政策，广开财源、增收节支、严格收支管理，确保年度决算平衡。一年来，我们主要抓了以下几方面工作：

一、加强对现有镇属企业的管理，积极完善相关的管理制度，力求在管理中增加效益。

二、全面扩大最低生活保障、城乡医保、新农保体系覆盖面，减少了贫困群众救济对镇财政的压力。

三、继续加强了政府内部财经监督机制，完善财经管理制度。坚持实行“收支两条线”及“一支笔”审批制度，严控不合理开支。

四、加大了镇村基础设施建设资金的投入力度，保障了镇村建设和经济发展相协调。

五、加强沟通与联系，积极争取上级相关部门在政策和资金方面的支持。

六、坚持实行了适度从紧的财政政策和量力而行的财政原则。

2015年是经济形势较为严峻的一年。我们本着增收节支，广开财源，少花钱多办事，办好事的原则，实现了财政平衡，并略有结余。上述成绩的取得是来之不易的，是与大家共同努力及上级相关部门和社会各界的支持分不开的。

在成绩面前，我们也清醒地认识到，在财政预算执行过程中存在的困难和问题：一、是由于缺乏固定财源，经济运行质量还不够高，财政收入还不稳定；二、是历史债务沉重等。对此，我们今后将认真分析形势，不断总结经验，高度重视并切实解决上述问题。

2016年财政预算（草案）

2016年镇财政工作的指导思想是：以党的十八大精神为指导，继续深入贯彻落实上级财经工作有关规定和精神，遵循“生财有道、聚财有方、用财有规”的原则，拓宽财源，不断壮大镇域经济总量，努力增加财政收入，切实为全镇社会经济发展提供有力的资金保障。

结合我镇的实际，我们拟对2016年财政预算作如下安排：

一、财政预算总收入1564.5万元,其中：

1、省市专项补助1037万元；

2、区级各项补助、主管部门集中收入以及镇自筹和统筹资金收入491万元；

3、上年结余63.5万元；

二、财政预算总支出1552万元,其中:

1、一般公共服务支出156万元；其中包含：①乡镇公用经费21万元；‚党风廉政建设和纪检监察支出10万元；ƒ安全生产15万元；④武装4.5万元。 。

2、社会保障和劳动就业支出7万元；

3、人口和计划生育事业支出25万元；

4、农林水事务支出980万元；主要涉及生态公益林补偿、移民后期扶持资金（移民粮差）、中小河流治理等资金支出；

5、抗洪抢险救灾资金支出25万元；

6、行政事业性收费支出68万元；

7、主管部门集中支出150万元；

其中包含：①旅游节庆活动经费35万元；②科学、教育、文化和体育卫生事业费支出55万元；③社会平安创建、综治信访维稳支出13万元；

 8、清洁美、绿化、美化、亮化支出35万元；

    9、扶贫济困、优抚、残联等支出25万元；

    10、突发事件预防应急资金支出25万元，其中地质灾害防治资金20万元；

    11、“两违”整治、国土巡查、林业巡查等支出35万元；

12、其他资金支出21万元

收支对比结余12.5万元。

为了确保全面完成上述各项目标，我们将着力抓好以下几个方面的工作：

（一）加强对企业的服务意识，培植利税大户发展生产，增加返税收入。

（二）加大招商引资力度，培植新的财政收入来源，进一步拓宽理财空间。

（三）继续强化财政资金制度化管理，确保将有限资金用到实处、取得实效。

（四）加大财政支出管理，加大对政府采购的管理，不断优化支出结构，在支出管理上，要突出保稳定、保民生、促发展、保计划生育、促进人口素质提高。

各位代表，今年是机遇与挑战并存的一年。让我们在区委、区政府及镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的监督支持下，依靠全镇干部群众的智慧和力量，团结拼搏，开拓进取，扎实工作，为如期实现我镇2016年度的经济发展目标而努力奋斗！