单位管理
| 发布机构： |
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公开类型： |
主动公开 |
| 生 成 日 期： |
2016-12-07 |
发 布 日 期： |
2016-12-07 |
罗坑镇2016年预算情况说明
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一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能 2016年预算组成单位共1个，是罗坑镇人民政府。 主要职能：一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;二是执行本辖区的经济和社会发展计划、预算，管理本辖区的经济、教育、文化、卫生、体育、民政、城建、国土、司法行政、计划生育等行政工作;三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;四是保护各种经济组织的合法权益;五是办理上级区委、区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况 罗坑镇人民政府共有行政编制27名，事业编制7名，工勤编制2名，临聘人员4人，离退休人员8人。
（三）预算年度的主要工作任务 全面贯彻十八届五中、六中全会及中央经济工作会议、省委十一届八次全会各项决策部署，按照区委、区政府的要求，努力做到生财有道、聚财有方、用财有度、理财有序、管财有力，全力提升财政实力，努力做到收支平衡，确保完成2016年财政预算任务，促进全镇经济社会又好又快发展，为建设幸福罗坑提供强有力的财力支撑。
二、收入预算说明 2016年收入预算1564.5万元，其中：财政预算拨款收入1500万元。
三、支出预算说明 2016年支出预算1522万元，其中： 1、一般公共服务支出156万元；其中包含：①乡镇公用经费21万元；‚党风廉政建设和纪检监察支出10万元；ƒ安全生产15万元；④武装4.5万元。 2、社会保障和劳动就业支出7万元； 3、人口和计划生育事业支出25万元； 4、农林水事务支出980万元；主要涉及生态公益林补偿、移民后期扶持资金（移民粮差）、中小河流治理等资金支出； 5、抗洪抢险救灾资金支出25万元； 6、行政事业性收费支出68万元； 7、主管部门集中支出150万元； 其中包含：①旅游节庆活动经费35万元；②科学、教育、文化和体育卫生事业费支出55万元；③社会平安创建、综治信访维稳支出13万元； 8、清洁美、绿化、美化、亮化支出35万元； 9、扶贫济困、优抚、残联等支出25万元； 10、突发事件预防应急资金支出25万元，其中地质灾害防治资金20万元； 11、“两违”整治、国土巡查、林业巡查等支出35万元； 12、其他资金支出21万元
四、"三公"经费预算说明 2016 年预算财政拨款"三公"经费34.06万元，预计公务用车购置及运行维护支出21.06万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费21.06万元），对比增加11.4万元，比增118.01%，主要增加原因是是增加行政编制人员的车补12.06万元，占61.8%；公务接待费支出13万元，与去年对比减少了0.6万元，下降4.41%，原因是制定内控制度，减少非生产性开支。占38.2 %。
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