罗坑镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算报告
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罗坑镇2016年财政预算执行情况和
2017年财政预算（草案）报告
——2017年4月21日在曲江区罗坑镇第十三届
人民代表大会第二次会议上
罗坑财政所所长 邓联明
各位代表：
现在，我受镇人民政府委托，向大会作罗坑镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）报告，请予审议。
2016年财政预算执行情况
2016年，经济发展步入新常态，财政增收空间逐步收窄，刚性支出需求迅猛增长，财政平衡难度进一步加大。一年来，在镇委、镇政府的正确领导下，我镇财政部门紧紧围绕全镇工作部署和财政中心工作，积极作为，主动作为，创新方式支持经济发展，全力以赴稳增长、惠民生、防风险，较好地完成了镇人大会议确定的目标任务，为我镇经济社会发展提供了有力的财力保障，财政预算执行情况总体较好。
一、2016年，一般公共预算财政总收入达1702.5万元，基本实现了预期目标，其中：
（一）、上级补助收入1699万元。
1、省市专项补助989万元，其中：①生态公益林省级补助资金616万元；②镇街建设示范点经费24万元；③村委办公经费39万元；④精准扶贫专项资金184万元；⑤露营节经费、旅游发展资金42万元。⑥移民粮差84万元。
2、区级各项补助、主管部门集中收入以及镇自筹和统筹资金收入650万元，其中：①一般公共服务330万元；②社会保障和就业20万元；③农林水事务20万元；④人口和计划生育事业费39万元；⑤主管部门集中收入58万元；⑥乡镇统筹资金收入100万元；⑦其他资金收入83 万元。
（二）、上年结余63.5万元。
二、2016年，一般公共预算财政总支出1666.5万元，其中：
1、一般公共服务支出330万元；其中包含：①乡镇公用经费23万元；②乡镇发展专项业务经费6万元；③分区发展专项资金30万元；④其他一般公共服务支出271万元。
2、社会保障和就业支出20万元；
3、医疗卫生和计划生育事业支出27万元；
4、农林水事务支出977.5万元；主要涉及生态公益林补偿780万元、移民后期扶持资金84万元（移民粮差及补助）、中小河流治理3.5万元以及基本农田保护补偿资金110万元。
5、抢险救灾专项资金支出7万元；
6、主管部门集中支出169万元；
其中包含：①交通运输事业费支出57万元；②茶文化节及露营节经费68万元；③科教文化和体育卫生事业费支出27万元；综治信访维稳支出17万元；
7、乡镇统筹资金支出71万元；
8、其他资金支出65万元
收支对比结余36万元。
2016财政工作坚持把“稳增长”放在首位，把“保支出”作为重点，把“严管理”作为保障，积极推进各项工作有序开展，确保了全年财政收支平衡。我们主要抓了以下几方面的工作：
一、狠抓财政收入征管，做大做强区域经济。一是积极培植财源，做大财政蛋糕。二是依法加强税收和非税收入征管。三是加大向上争资力度，缓解我镇财政压力。
二、优化财政支出结构，重点支持保障民生。进一步调整和优化支出结构，将新增财力向困难群众、农村、社会事业倾斜，着力解决事关人民群众切身利益的民生问题，促进社会和谐发展。一是厉行勤俭节约，严控非生产性支出。二是进一步加强政府采购管理。三是在保工资、保运转、保稳定的基础上，财政支出重点向民生领域倾斜。
三、提高资金统筹力度，盘活财政存量资金。
四、加强财政监督检查，提高财政资金使用效益，继续加强了政府内部财经监督机制，完善财经管理制度。坚持实行“收支两条线”及“一支笔”审批制度，严控不合理开支。
五、坚持实行了适度从紧的财政政策和量力而行的财政原则。
2016年是经济形势较为严峻的一年。我们本着增收节支，广开财源，少花钱多办事，办好事的原则，实现了收支平衡略有结余的目标。上述成绩的取得是来之不易的，是与大家共同努力及相关部门和社会各界的支持分不开的。
在成绩面前，我们也清醒地认识到，在财政预算执行过程中存在的困难和问题：一是由于缺乏固定财源，经济运行质量还不够高，财政收入还不稳定；二是历史债务沉重等。对此，我们今后将认真分析形势，不断总结经验，高度重视并切实解决上述问题。
2017年财政预算（草案）
2017年镇财政工作的指导思想是：以党的十八大精神为指导，继续深入贯彻落实上级财政工作有关规定和精神，遵循“生财有道、聚财有方、用财有规”的原则，不断拓宽财源，壮大镇域经济总量，努力增加财政收入，切实为全镇社会经济发展提供有力的资金保障。
结合我镇的实际，我们拟对2017年财政预算作如下安排：
一、财政预算总收入1657万元,其中：
1、省市专项补助1100万元；
2、包含区级各项补助、主管部门集中收入以及乡镇统筹资金收入521万元；
3、上年结余36万元。
二、财政预算总支出1650万元,其中:
1、一般公共服务支出184万元；其中包含：①乡镇公用经费26万元；②乡镇发展专项业务经费6万元；③分区发展专项资金30万元；④其他一般公共服务支出122万元。
2、社会保障和就业支出8万元；
3、医疗卫生和计划生育事业支出26万元；
4、农林水事务支出976万元；主要涉及生态公益林补偿、移民后期扶持资金（移民粮差）、中小河流治理、救灾以及基本农田保护补偿资金支出。
5、清洁美、绿化、美化、亮化支出24万元；
6、主管部门集中支出 65 万元；
其中包含：①交通运输事业费支出29万元；②科教文化和体育事业费支出18万元；③综治信访维稳支出16万元；
7、精准扶贫专项资金支出180万元；
8、乡镇统筹资金支出41万元；
9、突发事件预防应急专项资金支出17万元；
10、两违整治、国土巡查、林业巡查专项资金支出25万元；
11、其他资金支出（含下拨村居委经费11万元、财政所经费1万元）12万元；
12、镇人大工作经费5万元；
13、划拨镇工会工作经费4万元；
14、消防火灾隐患重点整治工作经费30万元；
15、武装工作经费3万元；
16、安全生产工作经费10万元；
17、党风廉政建设工作经费10万元；
18、各类节庆活动30万元。
收支对比结余 7万元。
为了确保全面完成上述各项目标，我们将着力抓好以下几个方面的工作：
一、加强财政调控职能，不断壮大财政实力。一是加强财源建设。二是依法加强征管，确保应收尽收。三是规范非税收入征管。建立健全非税收入征管制度，加大管理力度，将非税收入作为财政收入的重要组成部分，进一步做好综合预算，将所有财政性资金统筹安排使用，壮大地方财力。四是把握政策机遇，积极寻求上级财政部门的帮助，认真解读财政各项政策，积极向上争取资金。
二、努力优化支出结构，增强财政公共保障能力。要以保基本、守底线为目标，合理确定民生保障项目和水平，实事求是、量力而行、尽力而为。一是加大社会保障支出，促进社会和谐发展。二是加大“三农”投入，支持社会主义新农村建设。三是加大支持教科文卫事业，促进社会事业全面发展。
三、认真谋划扶贫项目，扎实推进精准扶贫工作。一是结合财政存量资金盘活，重点支持农村危房改造、异地扶贫搬迁、扶贫村发展等扶贫项目，为精准扶贫工作开展提供财力支撑。二是结合项目争取实施，推动基础设施建设。积极主动与帮扶单位及上级财政部门沟通对接，争取更多的财政扶贫政策和资金，夯实我镇扶贫攻坚基础。
四、深化财政管理改革，完善公共财政体制。一是扎实推进预算管理改革。二是大力推进国库集中支付制度改革。逐步将财政性资金全部纳入国库集中支付范围，进一步扩大财政直接支付和授权支付资金范围，不断提高财政直接支付的比重。三是大力支持农村综合改革。积极推进财政“一事一议”奖补政策，把惠民工作落到实处。
五、加强政府债务管理，防范化解财政风险。一是建立财政偿债保障机制。二是建立财政债务监控机制，严格监督资金使用。三是建立债务偿债机制，努力维护政府信誉。
六、健全财政监督机制，依法加强财政管理。一是构建公共财政监督新机制。二是强化财政执法监督检查。加大对财政收支监督检查，严格支出管理，确保收入及时足额入库。加强会计监管，规范会计秩序，提高会计信息质量。加大对财政违法违纪案件的查处力度，严肃财经法纪。建立健全内部监督与内部控制制度，保障财政资金运行安全高效。
各位代表，2017年，我们将坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，在镇委、镇政府的强领导和镇人大的监督支持下，更加全面谋划，更加主动担当，更加积极作为，切实抓好增收节支、民生保障、精准扶贫等重点工作，为实现罗坑经济社会跨越式发展而努力奋斗！
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