2014年度韶关市曲江区教育局决算公开

目  录

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

 2014年决算组成单位共30个，分别是青少年社会实践活动基地、城南小学、实验小学、机关幼儿园、一小、小坑镇中心小学、启智学校、樟市中学、枫湾镇中心小学、曲江初级中学、樟市中心小学、马坝中学、曲江职业技术学校、三小、曲江中学、一中、大塘镇中心小学、白土中学、大塘中学、罗坑学校、乌石学校、沙溪镇中心小学、沙溪中学、白土中心小学、枫湾中学、二中、九龄小学、教育局、艺术幼儿园。

除教育局是一级预算单位、行政单位外，全部属于二级预算单位，财政补助事业单位，执行中小学校会计制度，负责教育教学工作。

（二）人员构成情况

共有编制2895人，其中机关人员24人，事业财政补助人员编制2871人。实有人数2828人，其中政府机关人员23人，事业财政补助人员2805人，离休人员2人，退休人员1150人，经费自理的其他人员53人。

（三）决算年度的主要工作任务。

加强培训指导，结合上年度的编审问题，有针对性地组织培训工作。

年底前完成年终对账、调账、结账工作。

1月底前完成部门决算报表。

（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。

按照相关政策和要求，及时、准确汇总工作主管部门和所属单位的决算。

二、收入决算说明

2014年收入决算45400万元，其中：一般公共预算拨款38683万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）6717万元。

三、支出决说明

2014年支出决算45400万元，其中：财政拨款安排支出38683万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出6717万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算31753万元，占财政拨款支出的82.09%。其中：工资福利支出27478万元，日常公用经费4275万元。

（二）2014年财政拨款安排的基本支出共31753万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；

    1.一般公共服务（类）政府办公厅（堂）及相关机构事务（款）决算支出4万元，比上年预算增加4万元，主要原因是：财政增加机关事务经费。

2.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）决算支出386万元，比上年决算增加13万元，主要原因是：省市资金的增加。主要支出项目有日常公用经费。

3.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）决算支出310万元，比上年决算增加188万元，主要原因是：调整工资和增加办公经费。主要支出项目有人员经费和日常公用经费。

4.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）决算支出231万元，比上年决算增加19万元，主要原因是：调整工资。主要支出项目有人员经费。

5.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）决算支出10760万元，比上年决算增加1256万元，主要原因是：调整工资和省市投入大。主要支出项目有人员经费和日常公用经费。

6.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）决算支出6786万元，比上年决算增加302万元，主要原因是：调整工资和省市投入大。主要支出项目有人员经费和日常公用经费。

7. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）决算支出2621万元，比上年决算增加296万元，主要原因是：调整工资。主要支出项目有人员经费。

8.教育（类）普通教育（款）化解农村义务教育债务支出（项）决算支出70万元，比上年决算减少338万元，主要原因是：化解农村义务教育债务基本完毕。主要支出项目有日常公用支出。

9. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）决算支出272万元，比上年决算增加95万元，主要原因是：调整工资。主要支出项目有人员经费。

10. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）决算支出250万元，比上年决算减少103万元，主要原因是：调整支出结构。主要支出项目有人员经费和日常公用经费。

11. 教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）决算支出912万元，比上年决算增加95万元，主要原因是：调整工资。主要支出项目有人员经费。

12. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）决算支出95万元，比上年决算减少7万元，主要原因是：省市专项资金减少。主要支出项目有人员经费和日常公用经费。

13. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）决算支出15万元，比上年决算减少62万元，主要原因是：调整支出结构。主要支出项目有日常公用经费。

14. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）决算支出34万元，比上年决算增加15万元，主要原因是：增加工伤保险的投入。主要支出项目有人员经费。

15. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）决算支出34万元，比上年决算增加15万元，主要原因是：增加工伤保险的投入。主要支出项目有人员经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）决算支出327万元，比上年决算增加37万元，主要原因是：调整工资。主要支出项目有人员经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）决算支出5165万元，比上年决算增加686万元，主要原因是：调整工资。主要支出项目有人员经费。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）决算支出363万元，比上年决算增加37万元，主要原因是：调整工资。主要支出项目有人员经费。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）决算支出96万元，比上年决算增加7万元，主要原因是：调整医疗保险。主要支出项目有人员经费。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）决算支出1007万元，比上年决算增加194万元，主要原因是：调整医疗保险。主要支出项目有人员经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算支出1976万元，比上年决算增加126万元，主要原因是：调整工资。主要支出项目有人员经费。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）决算支出74万元，比上年决算增加74万元，主要原因是：去年没有此项支出。主要支出项目有人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出决算6929万元，占财政拨款支出的17.91%，与上年决算相比，增长33.97%。

2014年财政拨款安排的项目支出共6929万元，具体情况如下：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务15万元，比上年决算增加15万元，主要原因是：省市专项资金用于办公专项费用。主要支出项目有日常公用经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）决算支出330万元，比上年决算减少318万元，主要原因是：省市专项减少。主要支出项目有其他资本性支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）决算支出1746万元，比上年决算增加1098万元，主要原因是：省市专项增加。主要支出项目有日常公用经费和其他资本性支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）决算支出565万元，比上年决算增加77万元，主要原因是：省市专项增加。主要支出项目有日常公用经费和其他资本性支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）化解农村义务教育债务支出（项）决算支出253万元，比上年决算增加253万元，主要原因是：省市专项增加。主要支出项目有日常公用经费和其他资本性支出。

6.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）决算支出985万元，比上年决算增加985万元，主要原因是：省市专项增加。主要支出项目有其他资本性支出。

7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）决算支出2062万元，比上年决算减少248万元，主要原因是：税收状况不良。主要支出项目有日常公用经费和其他资本性支出。

8.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）决算支出808万元，比上年决算减少119万元，主要原因是：税收状况不良。主要支出项目有日常公用经费和其他资本性支出。

9.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）决算支出45万元，比上年决算增加45万元，主要原因是：调整支出结构。主要支出项目有日常公用经费。

10.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）决算支出20万元，比上年决算增加20万元，主要原因是：调整支出结构。主要支出项目有日常公用经费。

11.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）决算支出100万元，比上年决算增加85万元，主要原因是：调整支出结构。主要支出项目有日常公用经费。

四、“三公”经费支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共46万元，与上年决算数相比增31.43%,增加的原因是：统计口径调整。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排局机关、局属学校出国团组0个、0人次。

2.公务用车购置及运行费支出25万元，主要包括：（1）报废  辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量6辆，全年运行费支出25万元，平均每辆4.17万元。

3.公务接待费支出21万元，主要用于接待各级各类检查。

       附件：曲江区教育局2014年决算公开表格